1过程质量审核日程表.xlsVIP

改进计划 审核日程 日期 时间 审核员 过程质量审核日程表 3. 4. 1.审核目的： 2.审核范围： 本公司销售产品的诞生过程以及从进料直至交付过程中所有影响质量的活动。包括本公司所有相关过程和所有班次。 3.审核依据： 4.审核组： 5.审核时间： Formel Q —— 供应商质量能力（第四版） 6.详细的审核时间表： 审核要素 被审核区域/或部门 说明事项： 2.审核组应规定填写过程审核提问表，简明扼要的做好记录并作出判定以及按要求打分； 编制： 审核（组长）： 批准（管代）： 文件编号 版本版次 1.审核组将按上述时间进行过程审核，各被审核区域部门主管应按要求配合审核组展开审核工作(在审核区域引导审核员、提供被证资料等)； 3.审核完毕审核组应进行小组讨论并开具不符合报告完成审核报告，在末次会议上宣布审核结果布置各项改进工作(包括改进要求及进度)。 A/0 从顾客角度审核本公司与产品有关过程管理体系的符合性、有效性、适宜性，以确保本公司产品持续符合标准要求，完善和提高过程质量的运行有效性以及改进和提高产品质量。 组长： 审核员： 编制：品质部 过程质量审核改进计划 编制：质保科 NO 不符合项简述（低于8分含8分的项目） 改进部门责任人 改进措施（人机料法环） 时间进度 完成情况 备注 填表说明： 1. 问题项已经提出并已通知（或发放）到被审核区域责任主管； 2. 问题区域责任主管已经制定不符合事项的改进措施并已提交审核组确认； 问题区域已经开始实施改进措施并已经通知审核组到问题现场确认改进情况； 审核组在问题区域确认了改进措施已经实施并有效。 5. 原因分析略（具体原因分析、改进措施以及效果确认见《不符合项报告》，备注栏标注不符合项报告编号）。 审核组签名： 管理者代表签名： 品质部 审核日期： □年度计划 □临时审核 宁波宝德汽车紧固件有限公司 QR/BD-MP-03-06 不符合项报告编号