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PAGE 宁波宝德汽车紧固件有限公司企业标准 ISO/TS16949程序文件 文件控制过程 过程编号 QP/BD-SP-01.1 版 本 A/0 过程名称 文件控制 过程性质 □COP顾客过程 ?SP支持过程 □MP管理过程 ISO/TS16949 条款 4.2.3 过程顾客 外部： 顾客、供方 内部： 文件使用部门 责任部门 技质部/办公室 过程接口 组织内部人员、外部相关方 过程输入 顾客要求、顾客文件、法律法规、质量管理体系策划的输出、产品开发的输出等 过程输出 适用的、有效的并易于识别的文件 测量指标 文件受控率 相关文件 责任部门 活 动 流 程 应用表单 流 程 说 明 技质部 办公室 作废更改实行销毁文件作废批准更改者背景文件更改批准文件作废申请文件更改申请继续使用YN适时评价文件适用性签收使用、保存发布、分发、领用组织评审和消化与顾客沟通文件清单目录接收登记受控文件清单目录授权批准编制顾客工程图样外来文件/资料审核管理文件技术文件Y 作废 更改 实行销毁 文件作废批准 更改者背景 文件更改批准 文件作废申请 文件更改申请 继续使用 Y N 适时评价文件适用性 签收使用、保存 发布、分发、领用 组织评审和消化 与顾客沟通 文件清单目录 接收登记 受控文件清单目录 授权批准 编制 顾客工程图样 外来文件/资料 审核 管理文件 技术文件 Y 外来技术文件/工程图样登记表 外来技术文件/工程图样评审表 受控文件清单目录 文件发放回收登记表 文件有效性检查表 文件更改申请表 文件或图纸作废及销毁登记表 1、公司文件分为以下二大类： 管理文件：（系管理体系文件）由办公室管理； 技术文件：（顾客技术文件/工程图样、外来技术资料、控制计划、作业指导书、检验指导书等）由技质部管理。 2、文件的编制和审批： 质量手册：管理者代表编制，总经理审批； 程序文件：各部门主管编制，管理者代表审批； 作业指导文件：各部门编制，其主管审核，公司内部授权人批准，提交技质部存档。 记录表单：各部门编制，其主管审批后注册。 顾客技术文件/工程图样：技质部应组织评审和消化，必要时就具体要求与顾客进行沟通。 3、文件经审批后，技质部/办公室列入《受控文件清单目录》，然后按审批范围发放，文件领用人要做好签收手续。 4、文件的编号规则： 质量手册：QM/BD–01-YYYY 程序文件：QP/BD-SP(MP、CP)-XX 作业指导书：WI/BD-SP(MP、CP)-XX-ZZ 记录表单：QR/BD-SP(MP、CP)-XX-ZZ YYYY：年份代号，XX：本过程顺序号 ZZ：本过程作业指导文件或表单顺序号) 5、版本版次编号方法 版本：第一次制定文件为第A版，以后大部分文件修改时换版本号为B、C依次类推； 版次：第一次制定的文件修改次数为“0”，以后个别处修改文件次数为“1、2…”依次类推。 6、公司内不得使用擅自复印和拷贝其岗位不应拥有的文件。 7、技质部/办公室适时组织对公司内使用文件的适用性和有效性进行检查和评价。 8、文件需要更改时，要填报文件更改申请单，更改的审核、批准应由原审批部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；有关技术工程图样的更改，必须在接到更改信息后的二个工作周内完成，必须记录更改的生产实施日期。 9、文件使用人应妥善保管文件，人员调离本岗位时，须移交本岗位全部文件。 宁波宝德汽车紧固件有限公司 2008 2008