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销售流程
首先由销售科业务员(操作员)的做销售出库单;
业务员审核销售出库单;
a注:在系统参数里,工业整体选项设置审核人与制单人可为一人
业务员根据销售出库单生成销售发票
a注:在这里销售发票相当于五联单,可在辅助工具工业单据自定义界面修改名称和单据格式);
b.注意根据销售出库单下推生成或者选择生成。
财务部往来会计对销售发票(五联单)进行审核
a.可在参数设置销售系统选项中设置与出库单项关联的销售发票审核时自动钩稽;
月末,财务部根据实际开具的增值税票生成凭证;
注:在参数设置核算系统选项中设置期末结帐时检查未记帐的单据为否,即不检查,设置这个的意思在与可将本月单据在以后期间生成凭证
在应收系统进行销售发票(应收)与收款单的核销,用来为帐龄分析打下基础,并进行余额控制
月末在存货核算进行产成品出库核算,核算出销售成本
在存货核算凭证管理下生成销售出库的凭证,可汇总生成即可
采购和领料流程
各分厂操作员在销售管理销售定单处输入原材料需求计划,实际应用时将名称改为需求计划即可
财务部对需求计划(销售定单)进行审核
物储部操作员在采购管理-采购申请单(以后改为采购计划)处进入库存缺货查询录入功能
在库存缺货查询录入界面,点详细可进行参数设置,也可以选择计算,一般选择考虑预计量和现有库存,设置截止期间
确定产生了足缺料分析,产生这个分析的时候,考虑到了已审核需求计划(销售订单)的需求量和已审核采购订单的订购量以及安全库存,如果要包含未审核的单据,则需要在库存缺货查询录入界面下进入详细进行设置。
选择缺货的物料返回即可将自动生成采购计划(采购申请单),按SHIFT可多选
注:在这里省掉了以前保管需要手工汇总的烦琐,不需要再按保管分开,直接就可以产生采购计划,如果确实需要,请在物料中填加字段即可,但本处以后不需要即可实现,采购员本身物料中已有相关字段。
另外需要注意的是,如果需求计划变更,需要重新生成采购计划的时候,请将上次的未完成采购计划作废,重新生成即可,新生成的计划会考虑已经下达的采购定单。
根据生成的采购计划(采购申请单)可以按采购员生成采购定单
首先在采购定单录入界面,选项界面下设置选单时弹出过滤界面,然后在采购申请单号上按F7
进入过滤按照设置好的采购员过滤界面进入即可按照采购员生成采购定单
注意:要按照采购员过滤,需首先在采购计划(采购申请单)上增加采购员字段
采购员签定合同后,在应付系统录入采购合同
物料到达以后,由仓库操作员根据采购定单生成外购入库单(一张定单可多次入库)
不需要过磅和质量检验的原材料,直接做入库单即可
需要过磅的原材料,需要首先在磅房管理系统中产生数据,同时写入K3收货通知单及运费发票,需要检验但不过磅的原材料,也首先根据采购定单生成收料通知单,然后进行检验,检验完成进行入库。
10、对于发票和费用发票,可以参照销售发票,在入库单完成的时候直接在软件中先做即可,然后根据实际收的发票来做凭证,付款处按照实际付款情况来进行结算处理,具体可参照销售发票处理流程。
可以在这里控制采购发票必须从采购合同生成,这样没有合同的入库就不被确认应付款
b.注意审核发票的时候在系统参数—采购系统选项处设置与入库单关联的销售发票审核时自动关联
产领料时的控制,采用配套查询出库
a.选择选项下的物料配套查询录入
选择相关部门的需求计划(销售定单)
c.返回时直接扣减需求计划(销售定单)的数量即可,在此处需要做一个触发器,就是在生成领料单的时候,减少销售定单(需求计划)中的数量
参照文件
销售核算流程
采购核算流程
操作规程
操作手册
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