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合同签订后业务流程 单证 财务 服务专员 配载 供应业务员 供应计划员 有问题？ 否 是 销售合同 销售业务员 通知接收 存档、备查 制定供货计划 收到供应要求 收到供应合同 协调解决 按计划检查 按计划检查 安排单证 汇报备货情况 执行供货计划 收到信用证 通知预期 交货日期 协调、解决 解决否？ 否 是 协调、解决 通知预期 交货日期 安排货代 确认舱位 协调后续工作 统计 银行、税务 手续办理 出运 安排运输、拼箱 通知交货日期 采购合同财务审核 记录、存档 合同签订后业务流程说明一 单证 财务 服务专员 配载 供应业务员 供应计划员 有问题？ 否 是 销售合同 销售业务员 通知接收 存档、备查 制定供货计划 收到供应要求 收到供应合同 协调解决 按计划检查 按计划检查 安排单证 汇报备货情况 执行供应计划 收到信用证 通知预期 交货日期 协调、解决 解决否？ 否 是 协调、解决 通知预期 交货日期 安排货代 确认舱位 协调后续工作 统计 银行、税务 手续办理 出运 安排运输、拼箱 通知交货日期 销售业务员在签订合同后，将合同复印一份，遮去价格信息等敏感信息，交给服务专员。销售业务员将请单、价格等数据给财务部成本会计，以备核算之用。 服务专员在收到供应合同复印件后，将供应相关要求填写后交给供应管理部的供应计划员。业务员在已编号的供货纪录单上签字。 检查供货计划，确定检查日期，纪录于工作计划和供货计划单中，按计划执行并在供货计划单上及时纪录。 供应计划员收到供应要求核实无误后，在供应纪录单上签字。 供应计划员在考虑供应计划的基础上，根据具体情况，分解供货清单，并交给各业务员办理。同时将供货计划反馈给服务专员 需要更多的流程，请到 合同签订后业务流程说明二 单证 财务 服务专员 配载 供应业务员 供应计划员 有问题？ 否 是 销售合同 销售业务员 通知接收 存档、备查 制定供货计划 收到供应要求 收到供应合同 协调解决 按计划检查 按计划检查 安排单证 汇报备货情况 执行供货计划 收到信用证 通知预期 交货日期 协调、解决 解决否？ 否 是 协调、解决 通知预期 交货日期 安排货代 确认舱位 协调后续工作 统计 银行、税务 手续办理 出运 安排运输、拼箱 通知交货日期 采购合同财务审核 财务部根据销售价格和供应价格，核算利润是否达到公司既定的毛利率要求，如果没有达到，通知营销部经理。本环节作为利润警报器。 供应业务员根据供货计划，确定厂商和具体价格，并签订供货合同。 供应业务员跟踪供应商备货的执行情况，并将情况及时反映给供应计划员。 合同签订后业务流程说明三 单证 财务 服务专员 配载 供应业务员 供应计划员 有问题？ 否 是 销售合同 销售业务员 通知接收 存档、备查 制定供货计划 收到供应要求 收到供应合同 协调解决 按计划检查 按计划检查 安排单证 汇报备货情况 执行供货计划 收到信用证 通知预期 交货日期 协调、解决 解决否？ 否 是 协调、解决 通知预期 交货日期 安排货代 确认舱位 协调后续工作 统计 银行、税务 手续办理 出运 安排运输、拼箱 通知交货日期 采购合同财务审核 在没办法保证合同按条款完成的情况下，销售业务员与客户沟通协商解决办法，并及时向上一级领导汇报，同时将结果反馈给各相关部门。 服务专员在收到问题反馈后，可以直接协调解决措施，或者视情况提议召开供货会议，有销售业务员、供应计划员、供应业务员等相关人员参加，并及时将情况向上级汇报，同时在供货纪录单上纪录。 问题如果没有解决，及时向服务专员和上级领导汇报。 供应业务员经常检查供应商进展，发现问题及时解决，如果不能解决的，及时向供应计划员汇报。 供应计划员在自己的职权范围内尽量解决问题。 合同签订后业务流程说明四 单证 财务 服务专员 配载 供应业务员 供应计划员 有问题？ 否 是 销售合同 销售业务员 通知接收 存档、备查 制定供货计划 收到供应要求 收到供应合同 协调解决 按计划检查 按计划检查 安排单证 汇报备货情况 执行供货计划 收到信用证 通知预期 交货日期 协调、解决 解决否？ 否 是 协调、解决 通知预期 交货日期 安排货代 确认舱位 协调后续工作 统计 银行、税务 手续办理 出运 安排运输、拼箱 通知交货日期 采购合同财务审核 准备各项单证，配合配载工作。 安排货代，确认舱位，联系货运，制定配货计划。 财务部收到信用证核实无误后，及时通知服务专员。 将各业务员各预期交货日期汇总后，通知服务专员。 与工厂确认预期交货日期，并汇报供应计划员。 核实信用证后，根据预期交货日期，安排单证和配载准备各项事务，并纪录于供货纪录单。