HACCP审核要点及方法.pptVIP

检查表的编制 作用 审核目标清晰和明确，内容周密和完整，审核节奏和连续，减少偏见和随意性 内容 受审部门、审核时间、内审员姓名 审核依据栏 检查事项栏及检查方式栏 审核实施 见面会 现场审核 内部审核组内部会议 不符合项报告 HACCP体系评价 总结会 见面会 参加人员：内审组，企业最高管理者，部门负责人，HACCP小组主要成员 会议签到 会议主持 会议内容：30分钟内 见面会内容 确认审核目的、依据、范围和方法 确认审核计划安排 说明审核过程的主要方法和程序 说明审核部符合项的判定及最终的结论判定 确认工作资源（陪同人员和办公设施） 确认总结会的时间和地点 现场审核 前提条件的审核 1、GMP执行情况检查 2、SSOP执行情况检查 3、加工设备和设施的预防性维护保养计划执行情况检查 4、员工教育与培训计划执行情况检查 5、产品标识、追溯和回收计划执行情况检查 HACCP计划实施情况检查 有关HACCP的记录 1、CCP监控记录 2、纠偏记录 3、验证记录 现场审核时记录的审核 复印保存记录 内审组内部会议 评价前提条件的执行情况 评价企业的危害分析、HACCP计划及计划实施情况 组长集中成员发现的问题并确认 确定不符合项，起草不符合项报告 开具不符合项报告 填写审核组的总体评价意见 商定总结会事宜 HACCP体系的评价 综合评价体系的有效性（是否符合审核依据）: 不合格项的性质 不合格项的分布 审核发现 HACCP体系的评价 体系有效性检查： 1、建立体系的依据符合性 2、职责权限的合理性 3、文件实用性和完整性 4、有效实施的程度 5、内审、监控、纠偏、验证和确认执行情况 6、管理层的意识 7、员工的HACCP意识 8、顾客投诉和不合格品处理 总结会 参加人员、会议签到 会议主持 会议内容： 1、 重申审核的目的 2、对前提条件、危害分析、HACCP计划、HACCP体系及其运行作出总体评价 3、宣读不符合项报告，宣读内审报告 4、确认跟踪方式或其他事项 5、企业领导总结讲话 不符合项报告和内审报告 不符合项报告 不符合项的来源 不符合项的确定原则 不符合项的类别 不符合项报告的内容及编写原则 不符合项产生来源 体系不符合体系建立的依据 体系的现状未按体系文件或适用法律、法规的要求执行 体系的运行结果（效果）未达到预定的目标 不符合项确定原则 审核依据与实际情况核对原则 严格依据审核证据原则 如有争议，可重新确认或由HACCP小组组长裁决 不符合项类别 一般不符合项：当审核证据表明，某过程或活动不符合审核依据的规定要求，将视为一般不符合项。不对体系运行产生严重后果，不会引起系统性、区域性失效。 严重不符合项：是对HACCP体系的运行产生严重后果，引起系统性、区域性失效的不符合。体系不能接受严重不符合项。 严重不符合项类别 1、缺项或失效 2、累加 3、重复 4、对前一次提出的一般不符合项未能采取有效的纠偏行动 内审报告 1、审核目的和范围 2、内审组成员 3、受审部门 4、内审日期 5、内审准则 6、内审总结及结论 7、不符合项分布 8、内审报告的发放 9、内审组长签字 10、内审报告附件（签到表，会议记录，不符合报告） 纠正措施的跟踪 纠正：为消除已发现的不符合所采取的措施 纠正措施：为消除已发现的不符合或其他不能预期的事件的原因所采取的措施 制定纠正措施的原则 1、确定不符合事实 2、纠正已发生的不合格 3、检查是否存在其他类似的不符合并纠正 4、分析发生不符合的根本 5、确定最有效消除该不符合发生原因的措施 纠正措施的跟踪 纠正措施的跟踪： 是审核活动的一部分，是审核的后续活动， 是对受审核方采取纠正措施进行评审； 作用在于验证了纠正措施的有效性， 对验证情况进行了记录。 纠正措施的验证内容 日期是否符合要求 措施是否全部完成 效果如何，是否还有类似不符合发生的现象 实施情况是否有记录可查 纠正记录是否按规定保存 跟踪验证引起的文件更改是否按文件控制程序执行 管理评审 评审输入： 1、内审结果检讨及问题点追踪 2、食品安全控制过程的业绩和产品符合性 3、上次管理评审后问题点改善的成效 4、顾客质量反馈 5、可能影响体系的各种变化 6、预防和纠正措施的状况 7、改进的建议 管理评审 管理评审输出： 1、体系及控制过程的改进 2、产品安全性的改进 3、资源需求 谢谢观赏！ 【最新卓越管理方案 您可自由编辑】 HACCP审核要点及方法 最新卓越管理方案模板，PPT模板可自由编辑，值得下载拥有 【最新卓越管理方案 您可自由编辑】 基本概念 一、审核 审核证据、审核准则、审