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销管部工作流程 1、 背景分析 2012年是我公司发展较为迅速的一年，一年销售额近1.4亿元，销售覆盖面越来越 广，新增科目科目越来越多（二级经销商价格，折合运费价格等），销管部人员减员， 导致工作量加大，随着旺季的来临，出现单据错误率较高。 2、 目的 2」规范开票流程 2.2减少票据错误率 2.3明确个人职责 2.4自检，互检有序进行，形成良性循环 3、 目标 3」出厂单据无错误 3.2不因单据照成公司不良影响 3.3积极配合销售部完成销售R标 4、 愿景 4」销管部人员业务素质提高 4.2部门效率增强 4.3利用最少的资源，发挥最大效益 5、 使命 5.1给予客户最优质的服务 5.2给予销售部提供最坚强的后勤保障 6、原则 6.1品质第一，服务至上 7、 范围 7」济宁成友食品有限公司销管部 8、 思路及关键点 8」开票流程，自检、互检流程，明确个人职责 8.2考核点 9、细则 9」流程图 9.2由生产计划员根据业务所下电子订单书写订单（一式三份）核对产品品名、数量、 初审单价、金额、物料等，并汇总订单单品明细表，将报表传递至生产部（二、三厂保 管及生产部经理，销售内勤等），由仓库保管及生产部安排生产计划。给与销售内勤一 份订单核实生产计划下达准确率，在保证货款到位及库存充足的情况下将另一份订单传 开票员（含申请单）。 9.3销售内勤接收客户经理审批单，第一时间找相关负责人签审，负责人出差可打电话 核实批复结果（注：客户经理必须提前做出申请，销售内勤只负责代签）。签字后交由 生产计划员，接收生产计划员订单，审核生产计划员计划下达准确率。 9.4开票员根据生产计划员提供订单，复审产品库存、客户货款情况、单价、金额，结 合业务经理发货时间安排核算吨位寻、定并安排合适车辆，记录台帐。由于车辆原因修 改订单需要开票员通知业务人员增减货物，开票完毕后将订单给与销售内勤。 9.5销售内勤根据开票员开具的单据与生产计划员订单审核开票员所开单据品名、数量、 单价、金额、物料等，并与客户经理核实增减货物同时通知业务人员物流车俩信息，将 发货具体情况通知业务经理。将两份订单收集归档。 9.6生产计划员考核： 1、 根据业务所下电子订单书写订单并核对订单品名、数量、初审单价、金额、物料等, 业务人员关于客户申请的签批 2、 根据客户订单汇总单品明细表，将报表传递至生产部，报具体生产包装计划 3、 了解生产部每天生产包装计划，根据计划通知业务订单货物准备情况（了解3天之 内的生产计划，第二天的包装计划，按照发货安排提前一天下达包装计划并做到有据可 查） 4、 根据货物库存情况修改客户订单按照货款到位情况将工作移交开票-一分配货物 5、 根据实际发货金额与客户来款情况记录账本 6、定期与财务室对账 7、 随时更新及增加客户信息 8、 提供业务人员想要了解的信息 9?7开票员考核： 1、 根据生产计划员提供订单，复审产品库存及客户货款情况 2、 根据订单实际数量及物料情况，结合业务经理发货时间安排核算吨位寻、定并安排 合适车辆，记录台帐，并每天发送至主管、副总邮箱 3、 确定车俩后根据订单按照开票规定开具发货单，并跟踪车俩到货情况 4、 根据安排小车情况核算司机载重提成，并每天发送至主管、副总邮箱 5、 每天根据申请做好返利核算及返还表并每天传给于生产计划员 6、 及时跟新客户产品价格，及价格维护 7、 提供业务想要的客户信息 9.8销售内勤考核： 1、 山东区域发货事宜，车辆安排及载重计算 2、 接，发，处理文件及客诉，对客户反馈的一件及时传递、处理建立客户档案情况 3、 统计客户合同完成率，业务人员任务完成率 4、 审核生产计划员及开票员下达生产计划的准确率及开票员单据的正确率 5、 将发货信息传递于客户经理（车俩信息及发货信息） 6、 对账单的制定（审核生产计划员的手工账）与发放及收集 7、 提供业务想要的客户信息 10 执行 10」物管部发现错误一次奖励5元，销管部责任人（初审至复审）每人3元 10.2由财务部及物管部监督执行 10.3出现重大失误按照工作规定做出相应处罚 10.4此开票流程至2012年12月26日执行