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厦门绿泉实业有限公司供应商管理流程 1．目的：加强供应商的管理，加强采购工作流程的透明度，方便公司管理层了解具体作业情况。强调采购部的工作为以最低的价钱，采购质量最好的产品，增加公司的效益，降低公司的成本。 范围：适用于公司包装原辅材料、一般物品、市场销售、外事活动广告用品的供应商 管理。 3． 职责： 3.1 采购部经理负责执行本流程的运作，对本流程的修改提出意见，并对其运作结果进行 解释。 3.2 采购员负责具体实施，并对实际运作进行评估。 4． 流程说明： 供应商的分类： 4.1.1采购部保存有最新的本公司认可的和可口可乐区域公司认可/代加工厂商认可的供应商及供应材料的清单（涉及代加工部分）。 4.1.2所有供应商分为：可口可乐公司/代加工厂商认可的供应商和本公司认可的供应商。 4.1.3按照供应材料的类别进行分类，我司的供应商分为：包装材料供应商、原辅材料供应商、一般辅料供应商、五金设备备件供应商（分通用五金类、电工类、灯具类、阀门类、密封类、液压气动类、其它专业物品供应商等）、办公用品和劳保卫生用品供应商、实验室仪器和分析药品供应商、电脑硬件及软件供应商、印刷品供应商（含表格、名片、广告印刷品）、服装供应商、市场销售及外事活动广告促销用品供应商（分喷绘制作供应商、店招、遮阳篷及礼品供应商等）。 供应商的认可 : 4.2.1包装材料： PET瓶/塑料盖/标签、原辅材料：糖、氮气、活性炭（糖用、水处理用）链条润滑剂、清洗消毒剂、微生物测试药品、塑料托盘等的供应商必须取得可口可乐公司/代加工厂商的认证。 4.2.2其它生产使用的纸箱、PE膜、滤袋等；水处理、污水水处理使用的化学品、石英砂等，由品控部对供应商的质量资质进行认可。 新材料、新供应商，在首次采购前，由采购员向供应商索取企业资料，包括营业执照、生产/卫生许可证、产品标准、14000证书、18000证书及权威机构出具的产品检验报告，确认供应商具有合法资质后，调查供应商的组织状况、经营状况、机械设备和运输能力、服务水平、商业信誉等。填写《供应商认可审批表》经主管审批后提供给品控部。 品控部对供应商质量资质进行认可，对供应商提供的样品质量进行确认：确定供应商COA报告、权威机构的检验报告中各项指标与产品标准的符合性，品控检测结果，最后进行上机试用性测试确认。品控经理在《供应商认可审批表》上签署意见。通过认可的供应商经供应链总监、总经理批准后成为我司供应商，列入《合格供应商名录》。 4.2.3一般性辅助材料（含五金、办公电脑用品、市场推广用品等）本公司认可即可。分年 度合同定点供应商采购和每单比较的采购。 年度合同定点供应商在使用前采购员向供应商索取企业资料，包括营业执照、生产或特种行业许可证，确认供应商具有合法资质后，并对供应商的组织状况、经营状况、机械设备和运输能力、服务水平、商业信誉等进行调查，填写《供应商认可审批表》，必要时提供样品或产品标准经相关部门认可后，再经供应链总监、总经理批准。 每单比较的采购主要针对零星采购和个别特殊采购，在考虑风险和效率下，只对产品或材料进行货到认可验收（货到付款）。 4.3 供应商的选择：为了确保高质量和供货的连续性，采购员应该本着职业道德的精神公正地对待每一位供应商。供应商选择的标准： 4.3.1 年度合同定点供应商优先选择愿意和我们建立长远合作伙伴关系的供应商在同等质量基础上，我们比较价格；在同等价格基础上，我们比较服务质量；如果价格和质量都相同，我们比较供货 4. 4.3.3 4.3.4印刷品以去年使用过的规格项目报价货比三家选择确定年度定点供应商。 4.4 合同（或订单）及风险管理控制： 4.4.1涉及如下采购必须签订盖章的有效合同： 对某些物资需预付款的； 年度总合同，需每次用订单交货； 单列项目：例如，白糖、切片、瓶胚、整台机动叉车、叉车电池、塑料托盘等； 涉及到运输保险索赔项目的，例如，经过海运或长途运送等容易发生不可抗因素影响的大宗采购； 涉及对我司产品质量有重大影响的（一般有年度合同，如中途有变更参数则需从新制定）； 涉及到政府部门办理手续的，例如：进口商品等需要报关的； 涉及到三害物品和危险物品回收，例如需要供方或第三方回收，按法定程序处理的项目； 交货期异常重要的项目，如延期则必须索赔（即便先订货也要立即补充合同）； 涉及到样品与批量生产后结果可能不符合的项目，例如，新品种或促销的外包装，外包工程，办公家具、部分的广告用品； 涉及产品有保修和售后服务规定的。 4.4.2按公司要求，除非特别授权，采购部所有员工都不能于任何合同上签字。 4.4.3按财务部要求，原则上所有合同都必须为正本，复印件是不能接受的。 4.4.4所有大宗原辅材料采购合同（切片、PE收缩膜、瓶盖、标签、纸箱、利乐纸包、康美包、白糖