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厦门绿泉实业有限公司物料收、发、存管理流程 目的： 确保公司所有物料在进出库和储存过程中数量及质量的完整性，确保符合公司及可口可乐公司、代加工厂商质量标准的所有物料及时、准确、安全、高效地流转。 适用范围： 公司所有仓库物料的进出库和储存管理。 职责： 仓管员和叉车司机必须严格执行本程序。 仓库主管负责监督本程序的执行，对其执行结果进行解释，并反馈本程序的修改意见。 定义: 物料：包括用于生产过程的浓缩液、主剂、包装材料、白糖、助滤剂、活性碳等生产物料和其它各种原辅材料、五金备件、化学品等。 浓缩液或饮料主剂：由可口可乐公司及分部单位生产的香料，酸性剂和着色的混合液。该混合液可以用一个单位或多个单位包装，也可以由若干部分构成，每一部分都有明确的标签。浓缩液或饮料主剂加在简单糖浆或处理水中，形成最后糖浆或配浆，用于制造成品饮料。 总的贮存时间：指的是从该物料制造之日起的时间，它包括该物料在浓缩液厂的贮存时间，运输时间和在装瓶厂的贮存时间。 4.4　FEFO：一种物料储存管理程序，指先到期先出库，先到期的物料优先用于预期的活动。 程序说明： 物料的入库： 5.1.1 审核单据 仓管员在接到供应厂商之送货时，应根据申购单和订单或订单号码对所到货物验收，并与送货单据进行核对，确定数量、规格和型号及供应厂商等是否符合要求。如果无法确认清楚，应及时和采购员联系，最后确定采购物品是否准确。 5.1.2 目视检查 需入库的生产材料进行外观目视检查，具体要求参见《物料的目视检查作业指导书》。 如果发现异常，应立即通知采购部核验。若采购部确认不符合要求，应拒绝入库并通知送货司机将货物运回，或将此批货物隔离堆放并贴上醒目的“拒收”标识，等待处理。 5.1.3 办理入库 检查货物外观无不良后，安排装卸工或叉车司机将入库物料按照物料的储存要求摆放到仓库指定的（待检）区域（待检区物料禁止发放）。 仓管员清点入库原材料的品种、数量等。 确认到货品种、数量等无误后，在供应商送货单据上签字确认，并保留一联作为存根计帐，另一联交由送货司机带回。 填写《原辅材料进厂报检单》，由品控部对入库的物料进行质量检验。 仓管员根据品控部开据的《原辅材料进厂检验报告单》进行下述操作： 检验合格，按实际接收数量填写《厦门市增值税纳税人货物进仓单》，注明原材料名称、数量、入库时间及送货厂家，保留《厦门市增值税纳税人货物进仓单》的仓库联作入帐凭证，其余联交财务部。 检验不合格，由品控员贴上相应的标识，按5.1.2 2）中的相关规定处理并及时将信息反馈给采购部和生产部。 填写相应的《货位卡》，注明原材料的数量、批号和入库时间。包装材料如有必要，应标明印刷版本。 入库完毕后，仓管员要进行记帐。 5.1.4 化学物料的入库 仓管员应熟悉化学品的属性，特别是化学危险品的危险性及紧急处理方式。其它入库操作程序和上述相同。 物料的出库： 5.2.1出库条件 进厂生产物料必须在检验合格情况下才能发货（以品控部贴的放行单为凭）。特殊情况下（让步放行）的生产物料出库，需经品控经理或主任确认（签字或E-mail形式），仓管员方可办理出库。 生产部于生产需料的前一日填写好《原材料/包装材料暂领单》，经生产部主管审核后交给相关仓管员。五金、配件、广告品、化学品直接由用料部门开正式《厦门市增值税纳税人货物出仓单》。 5.2.2 办理出库 仓管员根据《原材料/包装材料暂领单》，确认需发材料所在的库位、生产日期及数量，并告知相关领料员，按时、按量将所需材料运往相关生产线，按指定位置摆放。 仓管员根据实际领用数量开具《厦门市增值税纳税人货物出仓单》。 仓管员应遵照“先到期先出库”的原则,安排物料的出库,具体要求参见《货物的FEFO作业指导书》中“物料的FEFO”部分。作为对该原则的执行及物资货龄的反馈，仓管员应每周提交《原材料/包装材料货龄周报表》给相关人员。 5.2.3 化学物料的出库 一般化学品应控制库存，采购来以后仓管员通知申购部门，直接由申购部门领取出库。 5.3 物料的回库 5.3.1当班（或批次）结束后，由各生产线人员核实当日、当班所用原材料的数量，并准确记录当日、当班原材料的破损量。该品种生产结束后，对于生产中发现的不良材料和生产结束后未用完或短期不再使用的材料，由生产线人员申请回库。 5.3.2仓管员根据材料标识验货，检查回库材料是否干净，有无污染和破损。如有污染或破损，则拒绝回库。余数入库前必须使用干净无污染的相应包装材料包装，防止二次污染。 5.3.3检查完毕后，仓管员和生产线人员共同及清点回库数量，并通知助理工或叉车工将其存放于适当的区域。 5.3.4仓库将回库的不良材料隔离存放，并作醒目的材料标识加以识别，注明产品名称、规格、供货厂家、退回日期及数量。通知采购部联系处理。 5.3.5 5