生产辅料、工程备件、劳保用品、测量仪器采购SOP.docVIP

可口可乐装瓶商 生产东莞有限公司 Type of Document 文件类型： SOP Issued Date 颁布日期： 2004/10/22 生产辅料、工程备件、劳保用品、测量仪器采购SOP Confidential 密级： 仅供内部使用 Document Ref. Code文件代码：SOP-PU-PU-002 Version Number版本号 第 1.0 版 Page PAGE 1 of NUMPAGES 6 Prepared by/编制者： Reviewed by/审阅者： Authorized by/批准者： ____________________ ______________________ ______________________ Date/日期： Date/日期： Date/日期： 1.0 目的 降低采购成本，确保生产辅料、工程备件、劳保用品、测量仪器的采购、审批顺利进行，并确保测量仪器能得到有效的控制。 2.0 范围 本程序适用于生产辅料、工程备件、劳保用品、测量仪器的采购。 3.0 职责 3.1 厂务总监、经理负责对采购订单的审批。 3.2 部门主任、经理负责对请购单的审批。 3.3 仓管员及使用人员负责对到货的物品进行验收。 3.4 采购部负责对生产辅料、工程零配件的采购，工程部负责对工程外包服务的采购，行政人事部负责对劳保用品、生产辅助用品的采购。 4.0 定义 生产辅料：指生产辅助用料如：热熔胶、墨水、液碱、盐酸、化学试剂、燃油、润滑油/脂等。 工程零配件：工程低值易耗品、零配件、工具等。 工程外包服务: 工程的维修保养、外加工的零配件、外来的安装及施工等。 劳保用品/生产辅助用品：指全厂员工工作时所需的劳保用品及生产辅助用品，如：洗衣粉、手套、工鞋、手巾、清洁工具、纸巾、耳塞等等。 测量仪器：生产线设备上使用的压力表、真空表、液体温度计、温度传感器等（不包括锅炉、空压机设备）及品控部使用的测量仪器。 5.0 程序 5.1 生产辅料及工程零配件的采购程序 5.1.1 由物料使用人、仓库（对需备最低库存量的零配件）提前4~5天提出采购申请并填写 请购单（申请单分四联，内容包括：申请部门、申请日期、物料名称、规格、申请数量、到货日期及特殊要求的备注），交部门主任/经理批准； 5.1.2 批准后的请购单交两联给采购部（其中一联作为付款凭证转给财务部），一联交物料仓验货时使用，另一 联请购人员留底； 采购部根据批准后的请购单询价, 并制作采购订单并由采购部经理审批，如果是工程零配件, 先把价格反馈给工程部, 由工程部主管确认后再由采购部经理审批.； 5.1.4 经审批后的采购单交厂务总监批准后传真给供应商并通知他们准时送货； 5.1.5 物料仓收货时应检查供应商的送货单、所送物料及采购申请单是否吻合；如有需要，收货时须与请购人员对来料质量进行确认； 5.1.6 物料仓对确认合格的来料开立入库单； 5.1.7 申请人开立领料单领料，物料仓发料； 5.1.8 采购部填写支付申请单申请付款并附上订单、采购申请单、入库单、供应商发票。 5.1.9 发现质量问题时，请购人员需立即开立退料单给物料仓并说明原因，物料仓须立即通知采购部联系供应商寻求解决办法。 5.2 工程外包服务的采购程序：服务性采购包括：外包维修保养、 外加工零配件、外来的安装及施工。 5.2.1 工程服务性采购程序： 5.2.1.1 由工程主任联系供应商报价。 5.2.1.2 工程主任制订采购单或合同交工程经理或厂务总监批准。 5.2.1.3 批准后的采购单或合同发给供应商。 5.2.1.4 由主任、服务部门/使用人员和仓管员（如有零件入库）进行工程验收， 并签字确认。 5.2.1.5 由工程主任填写支付申请交财务部申请付款，并附上报价单、采购单、合同、验收单、入库单、发票。 5.2.1.6 如有任合质量问题由工程主任联系供应商寻求解决办法。 5.3 劳保用品的采购： 由行政人事部进行统计统一采购并定时、定量发放给员工。采购及付款程序依目前文具的采购、付款程序进行。 测量仪器的采购程序 5.4.1 生产、工程部门需要更换或新增生产线设备（不包括锅炉、空压机设备）上使用的压力表、真空表、液体温度计、温度传感器等测量仪器时，或品控部需要更换或新增测量仪器时，各部门需先填写 《测量仪器申请表》FM-QA-015，交QA的仪器管理人员进行汇总后，由仪器管理人员填写请购单申购仪器。 5.4.2采购部门将仪器采购回来后，应将仪器先交给仪器管理人员，由仪器管理人员对测量仪器进行校验，确认合格后才能交給相关部门使用。 6.0 参考文献: 6.1 本文件支持物料采购纲要（R-PU-002） 6.2 相关文件： 仓库运作