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内审检查/记录表 涉及部门：生产车间/库房 第 1 页/共4 页 标准 条款号 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 4.2.3.3流程图及布置图 4.2.4.1 SSM方案 4.2.4.2可追溯性 生产车间/库房的布局如何？是否符合SSOP方案？ 1）SSM方案包括那些内容？ 2）生产车间/库房承担那些工作？执行情况如何？ 3）如发现SSM方案没有得到遵守，如何处理？采取了哪些纠正和纠正措施？ 当发现产品可能对消费者产生不利影响时，如何组织追溯？ 与生产车间/库房负责人面谈并实际观察. 面谈并查看相关文件 面谈并查看相关记录 面谈并查看相关记录 面谈并查看相关记录 内审检查/记录表 涉及部门：生产车间/库房 第 2 页/共4 页 标准 条款号 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 4.2.5 监视 4.2.6 纠正和纠正措施 4.2.8 应急准备和响应 生产车间/库房承担哪些监视任务？执行情况如何？ 1）纠正和纠正措施实施的时机？步骤？效果如何？ 1）应急准备和响应包括哪些内容？发生过吗？实施情况如何？ 面谈并查看相关记录 面谈并查看相关记录 面谈并查看相关记录 内审检查/记录表 涉及部门：生产车间/库房 第 3 页/共4 页 标准 条款号 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 4.3 文件和记录控制 1)文件控制的职责如何规定?本公司如何实施文件控制? 2）文件的分类如何?如何识别文件是有效版本? 3）所有文件在发布前是否都得到批准? 4）如何控制文件的修改?修订状态如何识别? 5) 文件的借阅和销毁如何控制? 6）记录如何控制？执行情况如何？ 与生产车间/库房负责人面谈. 并查阅记录 与生产车间/库房负责人面谈. 并查阅相关文件 查阅受控文件清单中的文件.(文件控制范围是否适当) 与生产车间/库房负责人面谈. 并查阅记录 面谈,并查阅有关记录. 面谈,并查阅有关记录. 内审检查/记录表 涉及部门：生产车间/库房 第4 页/共 4页 标准 条款号 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 4.4.1 有关HACCP管理体系的记录 4.4.2 不合格品控制 4.4.5 沟通 生产车间/库房有关HACCP管理体系的记录包括那些？填写情况如何？ 生产部负责哪些不合格情况的处理？处理步骤如何？包括哪些处理内容？执行情况如何？ 沟通包括哪些方面？采取何种方式？ 与生产车间/库房负责人面谈. 并查阅记录 与生产车间/库房负责人面谈. 并查阅记录 面谈,并出示相关文件、记录