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PAGE 興沅工業股份有限公司 內部品質稽核管理程序 受文者： 總經理室、、生產課、品管課 編　　號 B0006 版　　次 第 一 版 制定部門 品管部 施行日期 2006/3/25 機密別 普通 管制別 　 修訂記錄： 版　　次 訂定/修訂日期 版　　次 訂定/修訂日期 初　　版 2006/3/25 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 B0001-02-01 PAGE 3 B0001-03-01 PAGE 4 名 稱 內部品質稽核管理程序 編 號 B0006 目的：為落實品質系統之運作提供具體、客觀之建議，做為管理階層改善品質系統運作之參考，以減少異常之發生，特訂定本程序。 適用範圍：本程序適用於公司內執行品質系統之有關部門(參閱品質手冊)。 權責： 3.1.品管部為內部品質稽查之主辦單位，綜理有關內部品質稽查之工作。 3.2.品管部應依稽查頻率擬定稽查計劃，經總經理核准後執行，稽查計劃應含稽查時間、受稽查部門、稽查人員(稽查小隊長，稽查員)、稽查項目等。 3.3.稽查人員應由與受稽查單位無直接責任關係之人員擔任。 3.4.品管部應於每次稽查後填寫內部品質稽查缺點一覽表向品質管理委員會報告。 3.5.品管部主管為稽查需要，經總經理核准後，得召集稽查人員討論內部品質稽查有關事項或實施在職訓練。 4.稽查人員任用資格： 4.1.稽查小隊長：符合下列條件之一者。 4.1.1.副理，副廠長(含)以上曾受過內部品質稽查訓練七小時(含)以上之人員。 4.1.2.以稽查員身份參加內部品質稽查三次(含)以上之人員。 4.2.稽查員：合於下列條件之一者。 4.2.1.副課長，課長，大專以上學歷或工作年資滿五年，曾受過內部品質稽查訓練七小時(含)以上人之員。 4.2.2.以實習稽查員身份參加內部品質稽查三次(含)以上之人員。 4.3.實習稽查員：合於下列條件之一者。 4.3.1.工作年資滿三年，受過內部品質稽查訓練七小時(含)以上之人員。 4.3.2.高中(職)以上畢業，受過內部品質稽查訓練七小時(含)以上之人員。 4.4.稽查人員之稽查履歷應記錄於內部品質稽查員稽查履歷表，以作為任用資格之依據，但已具備稽查小隊長之資格者，得免再記錄其稽查履歷。 5.稽查人員職掌： 5.1.稽查小隊長： 5.1.1.負責稽查事項之全盤計劃與執行。 5.1.2.稽查小隊成員之分工委派。 5.1.3.代表稽查小隊與稽查單位聯系。 5.1.4.稽查的時程、內容、事先通知的有關單位與人員，必要時得召開會議。 5.2.稽查員職掌： 5.2.1.稽查小隊長所委派工作之執行。 5.2.2.協助稽查小隊長收集有關之資料。 6.稽查人員訓練課程： 6.1.受訓人員資格： 6.1.1.品質系統中各單位副課長、課長、副理、副廠長、廠長、經理等正、副主管應接受內部品質稽查人員之訓練。 6.1.2.各廠部主管得就其業務需求指定相關人員參加本項訓練。 6.2.內部品質稽查人員之訓練，由公司自辦時，應依下表科目訓練時數應在七小時(含)以上辦理，其教材應由品管部統一制訂。 項目 科目 時數(小時) 1. 認證體系條文說明 認證體系 ISO9000條文 3 2. 品質稽核 稽核的意義與分類 稽核四階段 稽核之進行程序 稽核能力 1 3. 內部品質稽查管理程序 0.5 4. 案例分組討論 1 5. 模擬演練 啟始會議 案例答辦 終結會議 1 6. 案例剖析 0.5 6.3.內部品質稽查人員之訓練，由外部訓練機構辦理時，其課程由外部訓練機構訂定。 7.稽查頻率： 7.1.定期性：每半年稽查一次。 7.2.臨時性：品管部主管得視實際需要舉行臨時性稽查，臨時性稽查得抵銷下一次定期性稽查。 8.稽查作業： 8.1.稽查前作業： 8.1.1.由品管部擬定稽查計劃，於稽查作業五天前通知受稽查部門及稽查人員。. 8.1.2.稽查小隊之編組應包含稽查小隊長1名，稽查員1名，實習稽查員2名(含)以下。 8.1.3.稽查人員得向品管部借閱受稽查部門相關文件，稽查記錄等資料。 8.1.4.稽查人員因事未能執行稽查作業時，由品管部主管協調適當人員擔任之。 8.2.稽查中作業： 8.2.1.應依稽查計劃所擬定之稽查項目執行稽查，並將稽查內容填寫於內部品質稽查觀察報告，若發現缺點時應於備注欄加注X之記號。 8.2.2.稽查終了，應由受稽查部門之單位主管或代表就上述之缺點加以確認，經確認後轉載於內部品質