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品質權責區分表 (附表一之一) 條款 品質制度要求項目 相 關 文 件 權 責 單 位 總經理室 業務部 采購課 運輸課 品管課 包裝課 調味課 工務課 電氣課 1 總 則 質量手冊 2 引用標准 質量手冊 3 用語釋義 質量手冊 4 食品安全管理系統 4.1 一般要求 質量手冊 4.2 文件化要求 質量手冊 4.2.1 概述 質量手冊 4.2.2 文件管制 文件及資料管理程序 4.2.3 品質紀錄管制 文件及資料管理程序 5 管理階層責任 5.1 管理階層承諾 質量手冊 5.2 食品安全政策 質量手冊 5.3 食品安全管理系統規劃 質量手冊 品質權責區分表 (附表一之二) 條款 品質制度要求項目 相 關 文 件 權 責 單 位 總經理室 業務部 采購課 運輸課 品管課 包裝課 調味課 工務課 電氣課 5.4 職責與權限 質量手冊 5.5 食品安全小組負責人 質量手冊 5.6 溝通 食品供應鏈溝通管理程序 5.7 緊急事件準備與回應 食品安全緊急事件處理程序 5.8 管理階層審查 管理審查程序 6 資源管理 6.1 資源提供 質量手冊 6.2 人力資源 教育訓練管理程序 6.3 基礎架構 設備維護管理程序 6.4 工作環境 食品衛生管理程序 7 安全產品之規劃與實現 7.1 概述 質量手冊 ˇ 代表主辦單位 ○ 代表協辦或執行單位 品質權責區分表 (附表一之三) 條款 品質制度要求項目 相 關 文 件 權 責 單 位 總經理室 業務部 采購課 運輸課 品管課 包裝課 調味課 工務課 電氣課 7.2 前提方案 食品衛生管理程序 製程管制程序 採購管理程序 供應商管理程序 原材料驗收管理程序 廢棄物及污水管理程序 食品法規及資訊應用管理程序 倉儲管理程序 顧客抱怨處理程序 7.3 實施危害分析之預備步驟 危害分析及重點管制程序 7.4 危害分析 危害分析及重點管制程序 7.5 建立作業前提方案 危害分析及重點管制程序 7.6 建立危害分析重要管制點計畫 危害分析及重點管制程序 7.7 資訊更新 危害分析及重點管制程序 7.8 查證之規劃 食品安全管理系統查證程序 ˇ 代表主辦單位 ○ 代表協辦或執行單位 品質權責區分表 (附表一之四) 條款 品質制度要求項目 相 關 文 件 權 責 單 位 總經理室 業務部 采購課 運輸課 品管課 包裝課 調味課 工務課 電氣課 7.9 追溯性系統 產品追溯管理程序 產品標示管理程序 7.10 不符合之管制 不符合產品之管制程序 矯正措施管理程序 8 食品安全管理系統之確認、查證及改進 8.1 概述 質量手冊 8.2 管制措施組合之確認 食品安全管理系統查證程序 8.3 監督與量測之管制 監督與量測設備管制程序 8.4 食品安全管理系統之查證 內部品質稽核管理程序 食品安全管理系統查證程序 8.5 改進 食品安全改進程序 ˇ 代表主辦單位 ○ 代表協辦或執行單位 權責區分表 (附表二之一) 制度要求項目 相 關 文 件 權 責 單 位 總經理室 業務部 采購課 運輸課 品管課 包裝課 調味課 工務課 電氣課 工程發包及驗收管理程序 製造單位獎懲管理程序 新產品開發及試產管理程序 公文管理程序 工業安全衛生管理程序 車輛管理程序 員工薪資管理程序 員工升遷管理程序 組織及工作職權管理程序 ˇ 代表主辦單位 ○ 代表協辦或執行單位 責區分表 (附表二之一) 制度要求項目 相 關 文 件 權 責 單 位 總經理室 業務部 采購課 運輸課 品管課 包裝課 調味課 工務課 電氣課 ˇ 代表主辦單位 ○ 代表協辦或執行單位