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PAGE PAGE 3 品控部负责NSF检查表项目 水源的使用是否获得适当合法当局批准？ 本项目包括水源的书面批准方面： 因为各国、各省、和各市县批准方式不同，以下的批准适用： 水井或泉水得到国家或当地政府许可或证书证明。 需政府/国家农业/健康等部门的关于已经审查和批准的证书. 任何健康,农业,或环境机构最近两年的有关水源的检测报告, 即使是间接的,显示水源没有问题的证明文件亦可. 由地方或国家健康\环境\农业部门颁发的有关饮用水灌装\食品加工的执照. 水井，集水处是否进行至少每周一次的微生物和化学检测？（见达能控制方案），是否设有取样点？ 工厂须有根据达能控制计划（达能技术管理/水源开发管理原则或达能外加工指南）的书面控制计划。水源的特征元素必须用图表跟进。每周的检测结果需要记录。各种检测从水源起按照其流程图进行。 是否最少每年在认可的外面试验室进行一次全面的化学、微生物和放射性的分析？ 按照达能要求，该测试的参数和结果必须记录和存档。该外部实验室的资格证明或达能同意该实验室做分析的批准书必须有文件证实。分析项目至少达到世界卫生组织推荐的要求。(1998饮用水指引) 每个井口在运作前必须进行放射性项目分析，一般情况下，不需每年检测。 是否有原水抽提系统的保养和清洗操作程序和被更新的相关记录？ 对水源收集系统的清洁和卫生操作的纪录。如果有书面的标准操作程序明确规定对每个细节工作，如做了些什么，怎么样做，谁做了，用的试剂，接触时间等，可以使用逐条核对的方法去检查。 1.2 - 自来水供应管理 2 – 水源至工厂的输送 2.1 – 管道 管道是否定期清洗杀菌？是否有清洗杀菌的操作程序和更新的记录？ 容器\备件\水管等在使用前必须消毒。集水水管和其他设备需定期消毒.良好的卫生操作规范和执行文件需有. 否在工厂进口处对输送后水质进行最少每周一次的大肠菌群、绿脓杆菌和细菌总数的微生物检测？检验结果必需保留，以便容易与泉眼水结果作比较。 相同解释 – 检测应达到达能的要求。 2.2 – 车运（中国区不适用） 3 – 水处理和储存 是否有清洗、杀菌和更换滤器的操作程序和更新的记录？ CIP流程必须全面和可行。程序必须显示设立，所用洗涤剂，消毒剂的名称和浓度，接触和工艺时间等，每个CIP清洗后须记录其结果。 过滤器需定期检测和更换，必须记录。 是否有最新的，描述水处理过程，陈述每一步骤目的和安装设备的类型的流程图？ 在审核中流程图必须验证，所有的不一致和不记录的变动都将予以讯问。流程图必须显示设备，工艺和每一工艺步骤的作用。 对于生产过程中要求再生的介质或更换的过滤器，是否有相关的操作程序、频率和保留的记录？碳滤器是否安装蒸汽或热水消毒设施，对再生或更换的操作，是否存在纪录。 流程必须包括详细的方法、频率和控制。流程必须包括相应的方法和消毒或特殊处理要求。特别是对碳滤、沙滤和滤芯。如果是分包的，则须有分包商的程序。 杀菌操作是否得到良好的监控以获得必需的CT值？（如终端过滤、紫外、臭氧、注入二氧化氯、银处理）。这些过程必须由在线的记录仪和警报信号控制。这是一个关键控制点。 有应用的地方需要。自动纪录或人工监控的文件需要。举例： 臭氧注入或紫外光量必须用带警报装置的在线感应器进行连续的纪录。如果观测值低于最小要求，将立即停止。 加入水中的材料（如助处理物、风味物质，矿物质）是否受控？加入量是否预先证实？每一批或每一次生产是否监控？原料必需是批准食品使用的。（必需具有相关文件加以证实） 检查过程中，矿物质或化学品加工的过程必须被确定。验证该程序是否文件化，适宜及正在使用。化学及矿物质成分的添加量必须监控以验证合适的量添加到产品中。所用的添加剂的必须是符合食品使用并有相关的文件证明。（需要USP，NSF或制造商的证明）。 至少这些添加剂符合药典标准。 4. – 风味水和含添加剂水 5.2 - 回收瓶(塑料和玻璃) 5.3 - 灌装操作 6 – 食品安全/卫生程序和GHP要求 现场是否有完整的文件化的HACCP方案？（根据达能标准包括达能专家鉴别的危害点）CCP点是否清楚列出并详尽说明？是否有监控措施？方法、频率和记录）（20分） 本条只是覆盖HACCP计划中的CCP点。CCP是否被确定？是否准确？是否覆盖所有的危害点？是否满足一个CCP点的标准？是否是否达能的HACCP分析方法？要求出示相关的文件。HACCP的分析研究必须覆盖所有的流程，从泉水到成品的发运。（包括瓶子的制造，CIP操作等）HACCP计划中必须有负责工厂或公司负责人的签署。 达能所要求的HACCP计划在工厂的要求中吗？如下：（15分） 达能集团的要求有： 清除对食品安全的不利因素的清除步骤。 最终消毒步骤（过滤、紫外线、臭氧、氯消毒剂等） 回收桶：对桶人工或电子检查（异