电子申报纳税系统网上申报操作说明.docVIP

PAGE 2 电子申报纳税系统网上申报简易操作说明 连接网络： 1．对于使用宽带上网的用户，可相关进行虚拟拨号或直接上网。如果出现断线，请稍等再试。如不行，可找当地宽带运营商联系。 登陆电子申报： 双击鼠标左键桌面快捷图标“电子申报纳税系统”，出现登陆界面，填写操作员请单击下拉框▼选择“SUPER”（中文意思为操作员），备注：（如果里面为空白，不可选择的情况下，请打下方联系电话及时联系。）口令默认为“DOOR”（中文意思为门），必须是大写，密码不要擅自修改，可按键盘上的Caps Lock进行大小写转换，此时键盘左上角的第二个灯会亮，单击鼠标左键确定进入系统。 获取基础资料：（需登陆网络，要求每月申报时必须进行此操作） 申报管理模块： 单击申报管理模块中的第一项“获取基础资料”，（此块内容是本单位的一些信息和上期留抵信息）单击下一步，稍后会进行登陆到网络，成功后提示“欢迎登录网上报税中心！”输入本单位的密码（密码为inet加税号后六位）。单击确定按钮。进行下一步操作，，具体网页里有提示，按照提示进行相应操作，最后完成。 填写发票明细信息：（以下全部在发票管理模块操作） 发票管理模块： 1．填写销项发票：（要求具有防伪开票系统的用户全部使用文件导入的方法操作） A、文件导入的方法：（部分企业的开票系统及申报系统在D盘） 首先双击我的电脑C盘ProgramFiles航天信息防伪开票DatabaseDefaultWork销项发票.DB。 找到以后，在其文件上单击右键。选择复制。粘贴到我的电脑C盘--wssbfwsk下。 找到后，打开fwsk，在空白的地方单击右键，选择粘贴.。单击“是”覆盖以前的文件。 打开电子申报纳税系统，先到“业务接口”菜单中选择“发票接口”，(第一次要求输入本单位税号，以后就不需用了)选择“Windwos防伪税控销项发票数据转换”，单击“查询”按钮，所找到的发票数量与金额等准确无误后单击“转换”按钮。稍后会提示“导出成功”。单击“OK”按钮，单击“退出”。 在填写销项发票时，选择从接口文件导入，下一步后,在浏览中选择C盘--wssbxmlfwsk，打开后,选择最后一个文件（是以当天日期所命名的一个文件）选择打开下一步是提示读取防伪开票子系统接口文件成功确定输入购货方纳税人识别号，（必须输入）单击左上角“确认”进行保存。 B、手工填写的方法： 直接按照提示在此进行手工填写，完成后单击左上角“确认”进行保存。 2．填写进项发票：（要求具有远程认证系统的用户全部使用文件导入的方法操作） A、文件导入的方法： ① 打开久其认证系统，选择最后一项“认证相符数据导出”。导出路径可自已选择，最后选择桌面。（便于查找，使用过后删除即可） ② 进入电子申报纳税系统中，选择“业务接口”菜单，“发票接口”选择“进项发票数据转换”输入最后一次认证日期，选择进项文件，右边的按钮可找到先前我们在久其认证系统中导出在桌面的数据，打头文个把为“RZ”。选择后，单击打开。单击下方转换按钮，有提示信息，转换成功后，单击退出。 ③ 在填写进项发票时，选择从接口文件导入，下一步后,在其浏览中选择C盘--wssbxmlhzxx打开后, 选择最后一个文件（是以当天日期所命名的一个文件以RZ打头）选中单击打开下一步是提示读取进项发票接口文接成功确定。单击左上角确认进行保存。 C、手工填写：进入进行每项手工填写操作。 3．进项票抵扣确认：（当月有进项发票的用户必须在此进行操作） 单击打开后，可以看到当月填入的进项发票，必须在电脑上进行抵扣操作，否 则不会生成表三与表二。选择右边的“全选”按钮，所有的发票最右边的抵扣日期为当天日期，此日期不要做更改，单击左上角“确认”进行保存。 4． 非防伪税控销项数据：（在此填写开具普通发票及未开具发票等） 在此只能进行手工填写。 5．非防伪税控进项数据：（在此填写运费发票及其它进项发票） 在此只能进行手工填写。 （以下全部在申报管理模块中操作） 填写申报附表： （要求资产负债表和损益表必须在此填写） 申报管理模块： 申报管理模块中选择填写附表，下一步后，选择“生成附表”功能，下一步会提示系统里存在的进项发票张数，销项发票的张数，各表生成时，全部单击“是”或者“确定”按钮。系统会自动根据先前录入的发票明细数据进行相应的填写