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新瑞实业工程成本部年度工作总结 工程成本部 2013 年度工作计划 第一部分：2012 年工作总结 一、2012 年的工作成绩 （一）工程管理方面： 1.2012 年 9 月份完成销售部与办公区的装修工程 在装修期间，为了满足销售要求，销售部变更频繁。工程成本部以会签形式实施现 场变更，简化流程。在合同约定三十五天的工期内，通过努力，克服种种困难，最终以 十五天的工期结束施工，提前完成了销售部的装饰工程，使销售部提前投入使用，满足 销售需要。 2.2012 年 10 月份完成对原有建筑物的排查整改 自 8 月份公司接手项目以来，由于本建筑建成后闲置时间较长，再加上后期无人管 理，存在多处失修情况。为了减少后期更大的损失，工程成本部对整个工程项目进行了 排查，包含门窗、给排水、楼内用电线路、防火门、卫生间及屋面防水等项目，并及时 安排施工单位进行维修。 截止到 2012 年 10 月份，完成了对排查结果进行的整改，安排专人跟踪验收，确保 了项目的正常使用。 3.2012 年 11 月份完成 B 区中厅楼梯改造工程 原 B 区北侧中厅部位设计为双向步梯，为满足招商部要求，配合销售工作，工程成 本部及时组织施工单位，对原有楼梯进行拆除，并按招商部门要求进行了加固施工，四 层、五层进行平顶恢复，一层至三层增设四部电动扶梯。 4.2012 年 12 月份完成 B 区六层局部加顶工程 工程成本部除了对现场实物的核对的同时，还对图纸资料进行核实。经过图纸与实 物进行对比，发现 B 区六层南侧外墙后退了三米，加顶可增加建筑面积约 120 平方米。 后经与公司领导沟通，并经成本核算，确定此部位增加顶棚。与原设计院沟通后发现， 此部位属于悬挑部位，普通钢筋混凝土不能满足使用要求。经多次沟通，进行方案调整， 确定使用钢梁外包混凝土作支撑，钢梁上做混凝土板处理，进行加固施工，增大了销售 面积，为公司创造了收入。 （二）招投标方面： 根据公司工作计划安排,积极组织完成单位考察及招投标工作： 1.完成销售大厅和办公区域装饰装修工程的招投标工作； 1 新瑞实业工程成本部年度工作总结 “新都汇”扶梯间改造招投标工作； 销售大厅与办公区域的电子监控招投标工作； 电梯维保单位的市场考场工作； 自动扶梯设备厂家的选定工作； 地板砖市场调查工作； 新乡市各大商场电梯设备品牌、型号的市场调查工作； 装修设计单位的考察工作； 空调厂家的考察工作。 （三）成本管理方面： 完成办公区域装饰装修工程决算工作； 完成销售大厅装饰装修工程决算工作； 完成“新都汇”自动扶梯间改造的报价审核工作 完成“新都汇”六层局部面积增加改造报价审核工作； 完成“新都汇”中厅扶梯间改造报价审核工作； 完成施工现场图纸外签证的实测实量审核工作； 与房管局测绘部门对接测绘面积工作； “新都汇”屋面钢构改造方案的选定工作。 （四）方案设计方面 配合销售部门进行最初的商铺分隔及编号工作。 配合招商部门进行室内外装修方案的确定，并已经开始进行效果图及施工图纸的 设计工作。 协调装修设计单位与建筑、机电设计单位的工作，多方案论证，共同完成整体施 工图纸的设计任务。 二、2012 年存在的问题及解决办法： 办公区装修期间没有及时与行政管理部门沟通，对于用电负荷预估不足，同时施 工单位在技术力量上相对薄弱，造成办公区投入使用后，用电负荷超限，致使办公区用 电线路超负荷运行，影响了正常的办公工作。经过重新计算，对原有线路进行改造，将 整个办公区域用电分为多个回路，确保了办公区的正常使用。 在销售大厅和办公区域装饰装修工程招投标过程中，为控制装修成本，公司决定 对该工程分为两个标段进行发包。由于在制定招标文件中没有明确这两个工程分别发包， 2 新瑞实业工程成本部年度工作总结 造成确定中标单位时，与施工单位合同谈判时不能及时掌握主动权，以至于在合同谈判 时不能在最短的时间确定中标单位。在今后的招投标工作中，若有类似的多个工程统一 招标，应在招标文件中明确说明可以分别确定中标单位，以掌握谈判主动权。 第二部分：2013 年度工作计划 （一）年度工作方针及策略 以公司目标为基准，严把月度重大任务目标，细化月度目标，实施目标跟踪化，做 到人人有目标，确保目标的实现。 （二）年度工作总目标（关键业绩指标）： 1.进度目标： 确保 2013 年国庆节前投入使用。 2.质量目标： 按照施工图纸要求，整体工程达到合格标准。 3.成本目标： 尽最大可能在限额内完成整体改造、装修工作。 （三）分月度工作目标（包括一年中的重大工作节点） 月份 工作分类 序号 任务名称 完成时间 备注 1 月 重大任务 1 室内外装修施工图设计 1 月 31 日 　完成整体效果图 1 月 重大任务 2 装修施工图消防报审 1 月 31 日 　 1 月