采购部风险评估报告.docxVIP

经营环节 风险因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估 供应商的审核 供应商的审核 检查 1?首次进货的 客户没有进行 必要的实际考 察， 1?易出现可能 从进货客户为 挂靠公司，而 从挂靠公司进 货。 2?易出现现有 客户可能以前 有过， 1?严格执行进 货管理制度， 组织培训相关 的采购政策 2?制定比较完 善的采购职责， 加强采购方便 的管理 1?风险可控 2?人为因素较 大。风险可控 1?风险适中， 后期质量管理 部可以进行相 关的实地考察 确保进货公司 的合法性。 采购部风险评估 采购部风险评估 经营环节 风险因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估 1?随货同行 的管理。 随货同行的 检查。 1?没有对随 货同行格式 进行相应的 1.随货通行 单据格式不 符合规定或 项目缺失 1?加强相关 岗位专业知 识培训及各 环节交接工 作 2?加强随货 同行的管理。 必要时及时 督促上游客 户修改相关 的票据信息。 1?风险可控 2?人为因素 较大，风险 可控 1?风险适中。 后期可以通 过质量部的 检查控制。 采购部风险评估 采购部风险评估 采购部风险评估 经营环节 风险因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估 1.随货同行 的管理 随货同行的 整理。 1?购进入库 里没有按随 货同行入， 2?随货同行 1?对现有库 存品种的进 货的合法性 不能进行有 1?加强采购 部的岗位培 训，确保票 据方面的管 1?风险可控。?1?风险较高， 因属于采购 入库的第一 部环节。 在入库过程 中丢失。 效的评估 理的安全性。 做到票据的 不丢失。 2?严格按照 GSP?的相关 要求，无随 货同行不收 货。 2?人为因素 较大