上饶市商业国有资产经营公司部门.docxVIP

上饶市商业国有资产经营公司部门 2018?年度部门预算 目 录 第一部分 上饶市商业国有资产经营公司部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 上饶市商业国有资产经营公司部门?2018?年 度部门预算情况说明 一、2018?年部门预算收支情况说明 二、2018?年“三公”经费预算情况说明 第三部分 上饶市商业国有资产经营公司部门?2018?年 度部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 一、收入科目 二、支出科目 第一部分 上饶市商业国有资产经营公司部门概 况 一、部门主要职责 1、指导企业改制，保证国有资产保值增值； 2、保障市直商业稳定； 3、承担市委、市政府交办的工作； 4、承担对商业服务业员工的职业培训任务。 二、部门基本情况 上饶市商业国有资产经营公司部门共有预算单位?2?个， 包括：上饶市商业国有资产经营公司（本级）和下属上饶市商 业职工中等专业学校两个单位。编制人数?53?人，其中：上饶 市商业国有资产经营公司行政编制?17?人、全部补助事业编 制?1?人，上饶市商业职工中等专业学校全部补助事业编制?35 人；实有人数?110?人，其中：上饶市商业国有资产经营公司实 有人数?61?人，包括在职行政人员?6?人、全部补助事业人员?1 人；退休人员?21?人；遗属及参战失业退役士兵?32?人，聘用人 员?1?人。上饶市商业职工中等专业学校实有人数?49?人，包括 在职全部补助事业人员?31?人；退休人员?18?人。在校学生?200 人，其中：中等专业学校?200?人。 第二部分 上饶市商业国有资产经营公司部门?2018?年 度部门预算情况说明 （一）收入预算情况 2018?年上饶市商业国有资产经营公司部门收入预算总 额为?618.50?万元，较上年减少?7.93?%。其中：财政拨款收入 618.50?万元，较上年减少?7.93?%，其中上年结转?94.00?万元， 较上年增加?109.68 %，主要原因是市商业职工中等学校 2017?年度参加机关事业单位基本养老保险制度改革，退休人 员退休费已由社保局发放，原已列入单位预算的退休人员退 休费未发生支出造成结转增加。 （二）支出预算情况 2018?年上饶市商业国有资产经营公司部门支出预算总 额为?618.50?万元，较上年减少?7.93 %。主要原因是在职人 员转退休，减少经费预算。其中： 按支出项目类别划分：基本支出?586.00?万元，包括工资 福利支出?385.00?万元，商品和服务支出?89.00?万元、对个人 和家庭的补助?112.00?万元；项目支出?32.50?万元，是对企事 业单位的补贴?32.50?万元（用于上饶肉联厂下岗职工基本生 活费补贴）。 按支出功能科目划分：商业服务业支出?618.50?万元。其 中行政运行（商业流通事务）支出?151.00?万元，其他商业流通 事务支出?467.50?万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出?385.00?万元，商品 和服务支出?89.00?万元，对个人和家庭的补助?112.00?万元， 对企事业单位的补贴?32.50?万元（用于上饶肉联厂下岗职工 基本生活费补贴）。 （三）财政拨款支出情况 2018?年上饶市商业国有资产经营公司部门财政拨款支 出预算?618.50?万元，较上年减少?7.93 %。主要原因是在职 人员转退休，减少经费预算。具体支出情况是： 按支出项目类别划分：基本支出?586.00?万元，包括工资 福利支出?385.00?万元，商品和服务支出?89.00?万元、对个人 和家庭的补助?112.00?万元；项目支出?32.50?万元，是对企事 业单位的补贴?32.50?万元（用于上饶肉联厂下岗职工基本生 活费补贴）。 按支出功能科目划分：商业服务业支出?618.50?万元。其 中行政运行（商业流通事务）支出?151.00?万元，其他商业流通 事务支出?467.50?万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出?385.00?万元，商品 和服务支出?89.00?万元，对个人和家庭的补助?112.00?万元， 对企事业单位的补贴?32.50?万元（用于上饶肉联厂下岗职工 基本生活费补贴）。 （四）政府性基金情况说明 2018?年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 （五）机关运行经费情况说明 2018?年本部门机关运行费用?41.50?万元，比?2017?年预 算决算?3.8?万元，下降?8.30%。本部门机关运行费重点科目明 细如下：办公费（含邮电费）5?万元；会议费?2.5?万元；培训费 1?万元；