二合一质量环境内审核检查表.docxVIP

时间：???????????????????????年?????????????????月?????????????????日??????～?????????????????月???????????????????日 判定 序号 审核内容 记录 1 公司体系是否经过策划？是如何策 划的？能否提供策划资料？ 2 公司质量和环境方针是什么？是否 形成文件？是否向员工进行传达？ 采取何种方式进行传达？ 3 是否制定了质量和环境目标？是否 是可测量的？是否与质量环境方针 一致？ 4 是否向员工传达了满足顾客要求及 法律法规要求的重要性？如何传达？ 5 顾客要求是否已经得到满足？是如 何确保满足顾客要求的？ 6 质量和环境目标是否分解到各个部 门？如何分解的？ 7 各部门质量和环境目标是否定期进 行考核？是否有具体考核细则？ 8 各部门在质量环境管理体系中的职 责和权限是否得到规定？ 9 企业是否有各部门必要的沟通？能 否提供证据？ 10 公司是否有内部沟通？如何实现内 部沟通？ 11 公司环境方针中是否有持续改进和 污染预防的承诺？ 12 环境方针是否体现遵守法律法规和 其他应遵守的要求的承诺？ 13 环境方针是否能为公众所获得？是 通过何种方式为公众获得？ 内部审核检查表 受审部门：总经理FM-15-03ao内部审核检查表 受审部门：总经理 FM-15-03ao 时间：???????????????????????年?????????????????月?????????????????日??????～?????????????????月???????????????????日 判定 序号 审核内容 记录 14 公司是否任命管理者代表？其职责 是否明确？具体是什么？ 15 是否有公司的的环境目标和指标？ 是否形成文件？是否制定了环境目 标和指标管理方案？ 16 如何确保公司和各部门环境目标和 指标适应法律法规、及其他应遵守 的要求？ 17 公司是否为质量和环境体系运行提 供了必要资源？如何确保资源的获 得？ 受审部门：总经理FM-15-03ao内部审核检查表 受审部门：总经理 FM-15-03ao 时间：???????????????????????年?????????????????月?????????????????日??????～?????????????????月???????????????????日 判定 序号 审核内容 记录 1 请谈谈您做为管理者代表在质量和 环境管理体系中的职责？ 2 公司体系是否经过策划？是如何策 划的？能否提供策划资料？ 3 公司质量和环境方针是什么？是否 形成文件？采取何种方式向员工进 行传达？ 4 是否制定了质量和环境目标？是否 是可测量的？是否与质量环境方针 一致？ 5 公司是否向员工传达了满足顾客要 求及法律法规要求的重要性？如何 传达？ 6 各部门在质量环境管理体系中的职 责和权限是否得到规定？ 7 企业是否有各部门必要的沟通？能 否提供证据？ 8 公司是否有内部沟通？如何实现内 部沟通？ 9 公司环境方针中是否有持续改进和 污染预防的承诺？ 10 环境方针是否体现遵守法律法规和 其他应遵守的要求的承诺？ 11 环境方针是否能为公众所获得？是 通过何种方式为公众获得？ 12 是否有公司的的环境目标和指标？ 是否制定了环境目标和指标管理方 案？ 13 如何确保公司和各部门环境目标和 指标适应法律法规、及其他应遵守 的要求？ 时间：???????????????????????年?????????????????月?????????????????日??????～?????????????????月???????????????????日 判定 序号 审核内容 记录 受审部门：管理者代表FM-15-03ao内部审核检查表受审部门：管理者代表 受审部门：管理者代表 FM-15-03ao 内部审核检查表 受审部门：管理者代表 14 公司是否为质量和环境体系运行提 供了必要资源？如何确保资源的获 得？ 15 是否定期向总经理报告公司质量和 环境体系运行情况和改进需求？ 16 就质量和环境体系的事情同外部进 行了那些联络？ 17 公司是否成了了消防队？是否进行 了消防演练？可否提供记录？ 18 是否制订并执行了内部审核文件化 程序？文件化程序是否包括实施审 核、确保审核的独立性、记录审核 结果并向管理者报告的职责和要求？ 19 是否进行了内部审核策划？策划是 否符合公司现状？是否规定了审核 的范围、频次和方法？ 20 是否制订了内审实施计划并按其实 施？ 21 审核是否由非从事受审活动的人员 进行？审核员是否经过培训、并取 得资 格证？审核员是否具备独立性？ 22 对审核中发现的不合格是否采取了 纠