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公司信息化绩效考核管理办法 信息化绩效考核基本要求1 信息化绩效考核的管理原则1.1 信息化绩效考核工作贯彻集团公司信息化“六统一”原则。 信息化绩效考核的管控方式1.2 信息化办公室对信按照公司信息化管理办法等制度的要求， 息化绩效考核进行归口管理，相关业务部门密切配合。 职责2 对公司信息化建信息化办公室是公司信息化归口管理部门，2.1 设、应用进行协调、监督、管理，并向企业管理处提出信息化绩 效考核意见。 企业管理处负责绩效考核结果的兑现。2.2 2.3?信息技术管理中心负责对信息化系统的应用进行技术支持 依据各单位的信息化系统规范应用及信息化系统的运行及监控， 情况，向信息化办公室提交绩效考核建议。 各信息化系统应用单位负责本单位最终用户规范应用的管2.4 各单位信息化管理员负责对本单位信息化工作提出绩理与考核。 效考核建议 管理内容与要求3 项目建设管理3.1 信息化项目建设遵循按集团公司“三结合”、“六统一”3.1.1 的原则，采用“业务部门牵头，信息部门归口管理”模式，任何 单位和个人不得擅自新上、变更、修改信息系统。 信息系统管理18.1信息化项目建设按照内部控制手册《3.1.2 控制流程》进行管理。 1 各部门、单位应为信息化项目关键用户的工 作提供必须的3.1.3 以保证关键用户参与信息建设工作场所和 工作时间便利，设备、 的程度。 系统应用管理3.2 一IT系统18.2ERP信息化运行管理按照内部 控制手册《3.2.1 应用系统18.3般性控制》、《系统运ERP一般 性控制》、《IT 行和应用考评办法及细则》进行管理。 能有效业务主管部门能实时协调处理本模 块问题和故障，3.2.2 有较关键用户熟悉系统配置与业务，行使业 务及模块管理职能， 强的突发问题协调处理能力。 基础设施管理3.3 信息化基础设施按照内部控制手册《3.3.1 一IT基础设施18.4 般性控制》进行管理。 统一采“统一品牌、办公计算机设备由信息 化办公室按照3.3.2 购、统一运维”的原则，实施统一管理、统一 调配，各单位计算 更新或零购必须按管理流程申报审批，维修 、机设备的计划配备、 不得擅自采购计算机设备。 准确做好计算机及网络设备各单位信息化 管理员要齐全、3.3.3 及时做好每一台微机设安装桌面管理系统 及防病毒软件，台帐， 备的防病毒及软件升级工作。 信息安全管理3.4 凡各单位不得擅自将计算机及网络设备接 入公司主干网，3.4.1 经审批后由信息技术需向信息化办公室提 出申请，需要接入的， 管理中心统一实施。 2 防止用各单位要负责对本单位的网络用户 进行管理监督，3.4.2 户采用非法方式访问其它网络和出口。 在网络上散发恶意信严禁网络用户篡改和 删除他人信息、3.4.3 息、制造和传播计算机病毒、恶意攻击计算 机网络系统和服务、 从事任何其它侵犯网络和他人合法权益冒 用他人名义发布信息、 利用网络系统从事损害企业利益或泄露企 业秘密等违法的活动、 复制和传播妨碍社会治安和制作、活动、对 外发送的涉密信息、 淫秽色情等有害信息。 信息化人员管理3.5 各单位必须明确信息化管理员负责本单位 的信息化设备3.5.1 并协助信息技术管理中心的的管理、项目的 申报、应用的协调， 对本单位的计算机、网络运行进行日常管理 。 等重要系统关键用户的人员、MES、ERP各 单位必须保证3.5.2 角设置。B、A工作内容、工作时间落实，确 保关键用户 4 检查与考核 问题分类。每月由信息化办公室组织对相关 单位进行检查，4.1 并将发现问题根据公司信息系统操作错误 及所造成后果的严重 三类进行分类考核：C、B、A程度分为以下 类问题4.1.1?A 影响公司4.1.1.1 丢或其他系统正常运行或造成数据错误、E RP 失。 导致公司生或其他系统月结产生重大影响， ERP对公司4.1.1.2 产成本和财务报表失实，当期纠错困难。 未按规定时间完成月结工作，严重影响公司 财务月结。4.1.1.3 被类?达相标影司响模理较检大查。地 被类?达相标影司响模理较检大查。地修影现改审信。在息未系查统或。公MES影审业或题错 团 、成内、控检计购认报算?在司严响计4.查作问、地ERP 更、发方响流复响计问、按定较常作缺差误4.1.1.5公块司造改业务重查系统规出在操严般应造擅、团4.1.3.8题变。更转至息，司程检?定表机正后备问、务关错题关问审 信数据，?性按查存和设一期。多对用。被，公方4.1.3.3关结分或影审或未中产检查4.操集自。集管 、月扣模块被集团一、生较机未或操新 修?司本作未业务现不，专用用出严作4.1.3计?成操帐机建发或公般性重后影陷。?重上维?B?误台算设设立，纠MES4.1.2.3。擅、和更备