签证、设计变更管理规范.docxVIP

万科企业股份有限公司 编号 VKCW03-08 名称 万科集团设计变更及现场签证管理办法 版本 A/2 第 1 页 共 13 页 编制 胡 宏 更改 胡 宏 审核 王文金 批准 刘爱明 生效期 2003 年 7 月 1 日 目的 范围 职责 3.1 3.2  万科集团设计变更及现场签证管理办法 为了加强设计变更签证及现场管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工 程质量和工程进度，制定本管理办法。 本管理办法适用于万科集团所属各房地产公司的设计变更及现场签证的管理。 集团财务部成本审算中心负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 集团所属各分公司有关部门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻 执行本管理办法。 4.方法与过程控制 4.1 附件二 附件三 附件四 附件五 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4  设计变更签证变更及现场签证要严格执行以下原则：资料归附件一 《关 于设计变更、现场签证事项的协议》 设计变更通知单 现场签证通知单 变更签证预算书 变更签证预算审核意见汇总表 权力限制原则：公司对设计变更签证变更及现场签证管理实行严格的权限规定， 不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责 任。 时间限制原则：公司对设计变更签证变更及现场签证及其结算实行严格的时间限 制，禁止事后补办。 一单一算原则：一个设计变更签证变更及现场签证单应编制一份结算单，且对 应一个工程合同。 一月一清原则：每月 10 日前，发包单位、承包单位应就截止上月末已完工且手 续完备的设计变更及现场签证，核清造价并签字确认，交部门领导复核。 盖章，或者发包单位的有关职能部门（设计部、工程管理部）代签。 盖章，或者发包单位的有关职能部门（设计部、工程管理部）代签。 万科企业股份有限公司 编号 VKCW03-08 名称 万科集团设计变更及现场签证管理办法 版本 A/2 第 2 页 共 13 页 编制 胡 宏 更改 胡 宏 审核 王文金 批准 刘爱明 生效期 2003 年 7 月 1 日 4.1.5  完工确认原则：设计变更签证变更及现场签证完工后，发包方现场工程师和监 理工程师必须在完工后 5 日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签 字确认。 以便及时确认变更签证变更、签证费用； 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9  原件结算原则：设计变更签证变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的 依据原件，复印件不能作为结算的依据。的。 多级审核原则：设计变更签证变更及现场签证的造价结算至少要经过二级以上 的审核。 法律约束签订协议原则：50 万元以上的工程合同，金额较大的发包单位与承包 单位签署工程合同的必同时，应与承包单位另行签订《关于设计变更及现场签 证的协议》，作合同补充协议，供双方执行。50 万以下的工程合同应有符合本 管理办法的相应条款。 标准表格原则：所有的设计变更及现场签证单都必须使用规定的标准表格。见 附件，主体合同一定要签该协议。； 5.设计变更签证变更内容、格式要求及流程 5.1 5.1.1 5.1.2  设计变更的内容及格式要求 设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化，一般需要设计单位的签字、 设计变更的主要类型：。 ◆ 由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料 代换或其他变更事项； ◆ 由于发包单位设计部改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容， 而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； ◆ 由于工程管理部、项目部、监理单位、承包单位采用新工艺、新材料或其他 技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； ◆ 由于销售部、客户服务中心、业主要求提出变更，而导致做法变更、材料代 换或其他变更事项。 的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、 的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。 万科企业股份有限公司 编号 VKCW03-08 名称 万科集团设计变更及现场签证管理办法 版本 A/2 第 3 页 共 13 页 编制 胡 宏 更改 胡 宏 审核 王文金 批准 刘爱明 生效期 2003 年 7 月 1 日 5.1.3  所有设计工程变更签证变更必须使用公司规定的标准表格（见附件），并明确 以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证变更 5.1.4  同  设计院对接的部门和经办人员应要求设计院按规定的统一格式填写设计变 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2 更单，如设计院未按规定格式填写或另有附图，经办人员应另行按规定格式填 写设计变更单作内部审批、结算用，设计院的文件只能作为附件。 所有设计变更签证变更只有加盖《设计变更、现场签证协议书》中留有印 样的变更签证