二级体系程序文件：顾客提供产品的控制程序.docVIP

公司 文件编号 QS/TSB 20701—2002 标题 顾客提供产品的控制程序 版本 第一版 页码 第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 2页 ⒈目的: 为确保本公司的产品质量和声誉，对顾客提供的产品得到有效的控制和验证。 ⒉范围: 适用于本公司在生产、销售过程中顾客所提供产品的控制。 ⒊职责: 3·1 业务部负责列出顾客提供产品的清单。 3·2 采购部负责顾客提供产品的接收、贮存和维护工作。 3·3 生产部负责顾客提供产品的使用。 3·4 检验组负责对顾客提供产品的验证。 3·5 技术部负责对顾客提供的样品、图纸或工装的交接。 ⒋工作程序: 4·1 业务部根据顾客要求或合同有关条款规定需顾客提供产品时，应列出具体清单。 4·2 顾客提供的产品由检验员进行验证。 4·2·1 验证内容为产品原材料的规格型号、产地、品牌、主要成份、质量技术指标等。 4·2·2 检验员把验证的内容结果记录在检测记录表上，报质保部经理审核，作出采用或不能采用的结论。 4·3 采购部凭检验员开具的检测记录表，通知仓库保管员对顾客提供的产品仔细清点核对验收入库，登记造册。 4·3·1 仓库保管员对顾客提供的产品应分类存放，并做好标识、隔离、贮存及维护工作，防止变质损坏。 4·3·2 对顾客提供的样品、软件、图纸等技术资料由技术部门交接保管使用。