ISO9001+ISO14001+ISO45001-2018质量环境和职业健康安全管理体系内部审核全套资料.doc

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 35 页 ISO9001+ISO14001+ISO45001-2018质量环境和职业健康安全管理体系内部审核全套资料 1.年度内部审核计划表 2.内审通知单 3.内审检查表 4.现场审核记录表 5.内审不符合项报告 6.内部审核报告 文件编号：GD-QEO04-007 2019 年度ISO9001/ISO14001及ISO45001:2018三体系内部审核计划表 1、审核目的 审核公司质量、环境及职业健康安全管理体系是否符合规定要求，评价质量、环境及职业健康安全管理体系运行效果是否符合ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准的要求，通过审核借以完善和改进质量、环境及职业健康安全管理体系。 2、审核范围 ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准体系所要求的相关活动与相关职能部门 3、审核准则 ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准； 相关法律法规要求； 相关方需求与期望； 管理手册、程序文件等 4、审核计划 月度 月 度 部 门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ○ ○ ○ ○ 注：○计划 ●已实施 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 文件编号：GD-QEO04-008 ISO9001/ISO14001及ISO45001:2018三体系内审通知单 1、审核目的 审核公司质量、环境及职业健康安全管理体系是否符合规定要求，评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准的要求，通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。 2、审核范围 ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准体系所要求的相关活动与相关职能部门 3、审核准则 ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准； 相关法律法规要求； 相关方需求与期望； 管理手册、程序文件等 审核组成员： 组长： A组： B组： C组： 5审核时间： 2019年12月26日 6、审核安排 日期 时间 部门 涉及条款 审核人员 9月28日 9:00-9:30 首次会议 各部门负责人、内审员 9:30-11:30 A组 9:30-11:30 B组 9:30-11:30 C组 13:30-15:30 A组 13:30-15:30 B组 13:30-15:30 C组 16:00-17:00 末次会议 各部门负责人、内审员 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 文件编号：GD-QEO04-009 ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018质量环境职业健康安全三体系内部审核检查表 受审核部门：管理层 审核日期：2019.12.26 审核员： 序号 内容 标准条款 检查内容和方法 审核记录 检查结果 ISO9001 ISO14001 ISO45001 1 理解组织及其环境 4.1 4.1 4.1 询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？ □符合 □严重不符合 □轻微不符合 2 理解员工及相关方需求和期望 4.2 4.2 4.2 询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？ □符合 □严重不符合 □轻微不符合 3 确定管理体系的范围 4.3 4.3 4.3 查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？ □符合 □严重不符合 □轻微不符合 4 管理体系及其过程 4.4 4.4 4.4 查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持