ISO9001、ISO14001、和ISO45001-2018三体系相关方需求和期望分析表、组织环境分析报告及组织知识清单.doc

原创作者：李柏伦 翻版盗卖者必追究责任 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 7 页 ISO9001、ISO14001、和ISO45001-2018三体系相关方需求和期望分析表、组织环境分析报告及组织知识清单 文件编号：HR-QEO04-002 ISO9001-2015+ISO14001-2015+ISO45001-2018质量环境和职业健康安全管理体系相关方的需求及期望识别及评审表 分析日期：2020.1.6 序号 相关方 需求及期望描述 应对措施 结果评价 备注 1 顾客（甲方） 建立有效的质量、环境及职业健康安全管理体系并运行； 持续满足合同要求的服务质量 在公司内部建立ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018管理体系，并在公司内部有效实施； 通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望 基本按应对的措施控制管理，基本满足要求 2 外部供方 稳定、持续的开展双方的业务合作； 通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力 提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢 持续推动一体化战略，建立与供方稳定的战略联盟关系； 加大对供方的供货及服务质量监督力度，提升供方供货质量及服务水平，持续有效的降低供方的成本 通过公司建立ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018管理体系，对供方持续的施加影响 基本按应对的措施控制管理，符合要求基本满足要求 3 员工 个人能力及职位得到提升； 福利措施的持续满足 职业健康防护的落实 建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制； 持续落实劳保用品、过节费、确保月休四天等福利措施的实施； 建立员工健康检查机制，每年安排员工体检； 确保清洁员工社保及团队意外险的落实到位 基本按应对的措施控制管理，基本满足要求 4 深圳市环保区 符合环境法律法规要求 建立ISO14001-2015管理体系并在公司实施，按要求力所能及的做好环境保护工作，如垃圾分类、废弃溶剂瓶或器皿收集处理、节能降耗等 基本有按标准要求实施，基本满足要求 5 深圳市安监局 防止清洁药品泄漏伤害； 防止高处作业摔伤伤害等 建立防泄漏及高处作业摔伤伤害应急预案并根据实际情况定期演练等 有按要求建立应急预案等基本满足要求， 6 深圳市水务区 节约用水、合规排水 持续在公司内部进行节约用水宣传及张贴节约用水标识； 建立节约用水管理措施 有按要求建立相关制度并进行宣传，基本满足要求 7 深圳市供电局 节约用电 1.持续在公司内部进行节约用电宣传及张贴节约用电标识； 2.建立节约用电管理措施 有按要求建立相关制度并进行宣传，基本满足要求 8 运行部 降低噪音、废气等污染； 防止药品泄漏伤害等 防止高空坠物砸伤伤害等 建立环境及职业健康安全运行规则指导作业； 建立防泄漏、防高空砸伤等应急预案等 有按要求建立运行规则及相关的应急预案指导作业，基本满足要求 9 XXX认证中心 1.按组织建立的ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018管理体系开展认证工作 按ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018标准要求在公司内部建立质量、环境管理管理体系 有按要求建立上述管理体系，基本符合要求 10 深圳市医院及相关的医疗机构 按公司要求开展员工健康检查及防治工作 每年安排员工进行健康检查 有按要求实施，基本满足要求 11 危险废弃物回收处理单位 按规定进行危险废弃物的收集回收 按规定要求与危险废弃物处理厂商签订协议并进行危险废弃物的移交处理 目前暂未实施，后续根据产生量实施，基本满足要求 12 股东或投资人 组织按规定合法诚信经营，按ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018建立管理体系，履行社会责任 按规定要求开展公司资质范围内的经营活动，建立ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018管理体系并有效实施 目前经营合规，有建立上述管理体系并有效运行，基本满足要求 文件编号：HR-QEO04-001 组织环境分析及应对措施清单 分析日期：2020.1.6 组织环境 风险或机遇 应对措施 考虑的层面 当前现状 外部因素 产品、工艺技术发展 公司产品为电感和变压器，目前工艺及技术所处状况：公司技术相对稳定，但是制程中手工工艺较多，而人工成本一直在上涨。 当前变压器行业正逐渐导入自动化，以提高效率，节约人工成本；公司需要采取措施跟上行业发展。 1.公司招聘工艺工程师并组建团队，改善