IECQ QC080000-2017组织内外部环境分析报告及相关方需求和期望分析表.doc

原创作者：李柏伦 翻版盗卖者必追究责任 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 13 页 IECQ QC080000-2017组织内外部环境分析报告及相关方需求和期望分析表 文件编号：GD-Q4-001 IECQ QC080000-2017公司组织内外部环境分析报告 分析日期：2020.01.06 公司运营宗旨（愿景与战略目标） — 本公司专注于手机电池、电池充电器、电源变压器的生产。— 本公司的愿景为：争取通过五年时间的努力和沉淀，成为手机电池、电池充电器、电源变压器合作商中的领先者。— 为实现这一愿景，本公司一直以来非常重视人员能力及服务意识的提升和培养，不断提升安全技术应用及优化内部管理流程，形成公司的核心竞争力及企业文化，以达成公司愿景。 ISO9001:2015及IECQ QC08000:2017质量管理体系在支持愿景及核心竞争力方面应达到的结果 基于手机电池、电池充电器、电源变压器行业的特点，本公司要成为行业内的领先企业，质量管理能力和技术将是不可或缺的因素。因此，本公司在质量管理方面必须能够实现高层期望的成果：— 不断优化业务流程，持续加强对员工的技能、质量意识能力培训，不断提升客户的经营指标达成率、降低有效投诉及抱怨率。— 并能够有效维护一个完整的、有效的、符合有害物质安全特点的质量管理体系。— 在客户信赖的同时，我们需要关注公司、合作伙伴、员工及供应商对质量的需求，质量管理体系也应为这些利益相关方提供信心。— 最大程度的预防质量管理等的风险，减少安全事件的发生，及时响应并有效应对各类安全事件，是我们质量管理体系成果的核心体现。 影响宗旨及实现质量管理体系结果的外部环境因素 结论说明 相关威胁与脆弱性 威胁 脆弱性 社会因素 1、是否存在影响本公司实现质量管理体系的社会动乱因素，例如：故意破坏等恶意破坏等因素？ 作为专注手机电池、电池充电器、电源变压器的生产公司，对进行外部环境破坏、以及内部污染（例如设备污染、内部人员故意破坏等），都是本公司极为关注的问题。 1、故意破坏基础设施、硬件设备 1、生产区域进出控制不足 2、生产区域缺乏严格门禁访问控制 3、生产敏感区域监控不足 2、偷盗 1、办公室内或安全敏感区域进出控制不足 2、生产区域缺乏严格门禁访问控制 3、生产敏感区域监控不足 3、故意破坏 1、控制不当 4、火灾 1、报警系统未及时报警 2、缺乏火灾应急预案 3、人员缺乏应对火灾应急预案的培训和演练 2、是否存在自然环境发生的、质量造成灾难性影响的因素，例如：地震、台风、洪水等？ 来自于自然环境（包括：地震、海啸、台风、洪水、雷电、暴雨、暴雪）的威胁会造成公司活动暂时中断。 台风 1、生产设施缺乏物理保护2、生产设施缺乏台风暴雨洪水暴雪应急预案 暴雨 洪水 暴雪 雷电 1、生产设施缺乏防雷设施 2、防雷设施没有及时检测 干燥天气 1、生产设施缺乏静电保护 潮湿天气 1、是设备缺乏空调设施 文化因素 1、外部整体环境对质量管理是否充分理解和重视（例如：欧美整体社会环境是重视质量，而中国文化中对质量的理解缺乏片面性）？ 但由于中国国内整体对质量的重视程度不够，公司内部、合作伙伴以及供应商在质量管理能力和意识方面缺乏，在面对各种外部威胁时，往往由于管理能力和意识的缺失，导致质量事件的发生。 无意暴露敏感信息 合作伙伴或供应商缺乏安全意识 误操作 合作伙伴或供应商缺乏安全意识 法律法规因素 1、与手机电池、电池充电器、电源变压器的生产相关的质量管理相关法律和法规是否被清晰并及时识别？ 公司尽管针对适用的法律法规以及行业规定进行了收集，但目前在获取新的法律法规、行业规定方面依然缺乏清晰的程序和有效的执行力度。 1、无意触犯法规 人员缺乏必要的法律法规培训 缺乏对法律法规的评审 2、新法规颁布 未及时收集并识别相关法律条款 2、对法律法规的符合程度是否进行过全面的评审，并有信心这些法律法规被有效执行？ 尽管公司建立了适用的法律法规以及行业规定清单，但对于目前的产品是否符合相关的质量要求并没有进行全面的评审。 3、非法使用版权和知识产权 缺乏对法律法规的评审 缺乏对软件版权的管理 技术因素 1、与手机电池、电池充电器、电源变压器的生产交付相关的技术本身是否制约质量管理，例如：现有质量技术领域的不完善因素（技术脆弱性、真实性和可依赖性的问题等）。 由于新技术的不断应用，而公司在及时跟踪这些新技术并针对新技术采取必要的安全技术方面 ，缺乏必要的措施。 1、有意暴露敏感信息 人员缺乏必要的安全意识培训 未得到有效管控 2、故意破坏 缺乏质量纪律奖惩机制 3、故意篡改数据 系统访问权限缺乏控制 缺乏质量纪律奖惩机制 2、在用设备技术是否存在技术缺陷，而制约与手机电池、电池充电器、电源变压