成立质量中心方案.docxVIP

2017?年?12?月内部审核与?2018?年?1?月?19?日?CQC?质量监督审核发现问题 序号 存在问题 改进 备注 1 公司组织架构合理，相关体系文件不齐全； 结合公司现状梳理文件流程 2 管理人员对公司流程比较模糊，执行力不足； 制订培训计划，宣贯各部门流程 3 现有流程未有效运行，过程监督检查力度无； 制订稽查计划，月度通报 4 公司无内、外部相关过程指标（例如：客户报怨、 投诉、索赔，过程生产），未制定专人跟进，不能 有效达到减少或降低等目标； 建立过程关键指标，落实与实施纳入工资，绩效建立内 部索赔机制，当月的索赔进入工资总额，将压力传递到 每个环节，促进各层面的质量意识提升并解决质量问题。 5 各部门现场所使用的记录表单不能做到有效识别问 题数据，严重影响后期大数据分析，需进一步根据 统计学重新设计适用于公司表单； 结合统计学设计优化现有过程记录表单 6 存在浪费现象，主动控制成本意识弱 10%的利润率以定额标准为依据，预算当月物料、辅料、 低耗等各项费用额，月中管控，月底以实际入库倒算应 耗费的量，超额的与全员挂钩。 7 未统一思想，管理系统性不强 结合公司的经营要求，设立标准化委员会，拟定专项推 进，强化培训统一管理思想。 质量部现有人员配置 序号 岗位 人员配置 职责 1 经理 1 负责部门整体工作规划及内外部问题处理； 2 体系 1 负责公司体系工作运营；