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XX?有限公司 分层审核作业指导书 A/1?版 编号：QSS/JZQ19-03-2013 管理类别： 分?发?号： 发布日期：?2013?年?6?月?18?日 实施日期：?2013?年?6?月?18?日 分层审核作业指导书 版????????本 A/1 编????????号 QSS/JZQ19-03-2013 页????????码 第?1?页?共?4?页 1、目的 分层审核是一个涉及到多层次管理的质量改进系统，通过不断提高过程 稳定性和首次交验合格率来确保持续的符合性，运用分层审核系统来证 明过程能力达到既定的目标。 建立分层审核的目的是： （1）减少与现有流程和政策的不符合项； （2）增加不同管理层执行审核的频次； （3）及时纠正不符合项； （4）由工厂不同层次的人员执行标准化的审核项目。 2、范围 分层审核适用于整个公司各个制造现场，也可以用作验证生产现场是否 符合其它特殊的要求——业务系统、顾客或者更改的要求（例如：PFMEA 审核、控制计划审核、预防性维护审核）。 3、职责 3.1?质量部是分层审核的归口管理部门；执行分层审核的实施、监控工作， 并负责组织进行公司层的分层审核。 3.2?各车间负责部门层和班组层的分层审核。 3.3?其它相关部门为分层审核配合实施部门。 4、定义 4.1?分层审核?:?由不同层次的管理人员执行的审核以保证质量体系的不 符合项被标识并纠正。分层审核是以过程为基础进行的，而不是基于产 品。 4.2?隐性作业:?指工厂内那部分非正规工艺流程内的作业，包括所有发生 在外部的零件和原材料的常规检验流程。例如返工和返修作业、质量控 制和确认的测试、遏制、来料检验等等。 4.3 过程监控：当没有达到既定的能力时，须采取适当的纠正和纠正措 施以确保产品符合性。 5、工作程序 审核确定的区域，验证“检查表”上所列 的项目。 记录审核结果，“Y”表示满意，“N”表示 不满意。 纠正自己职责区域内的所有不满意的项 目，并在检查表上记录。 审核员在检查表上签上姓名和日期等， 各车间进行归档和保存记录（第三层次 的检查表由质量体系工程师进行归档和 保存记录）。 在分层审核实施跟踪表上登录审核结果。 审核员向其他负责人传达审核结果。 分层审核的实施结果将在管理评审会议 上被评审。 分层审核作业指导书 版????????本 A/1 编????????号 QSS/JZQ19-03-2013 页????????码 第?2?页?共?4?页 5.1?分层审核流程图 建立分层审核时间进度表 制定分层审核检查表  审核时间进度表必须被制订为能够跟踪到 分层审核的整个进程。 检查表的制定应当由跨部门小组共同完成。 评审文件、观察作业活动和操作工交谈(在不 影响生产的情况下)。 对不符合项，在检查表的建议栏上作一个简单 的描述。未检查的项目记作“NR”。对标注“NR” 的项目不必作说明。重复发生的问题应当被识 别和注明。 不符合项必须纠正并立即执行。如果不符合项 可能对产品质量造成潜在的风险，相关部门必 须采取措施立即纠正目前的状况。 在分层审核检查表上，写上审核员的姓名、审核 区域、日期和班次、问题描述和反应计划。 在分层审核实施跟踪表上写上审核日期，在审 核的生产区域栏写上审核项目数、合格项目数 和重复发生的问题（需要时）。 通过会议，在小组内回顾并跟踪整改情况。 分层审核的有效性将通过跟踪或回顾审核时间进 度表的实际执行情况和首次符合率的结果来评估。 5.2?分层审核层次 5.2.1?层次?1：班组层——由班组长牵头，通常要求每日审核一个特定的 加工过程，如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元。 5.2.2?层次?2：部门层-----由车间经理牵头，车间班组长、质量管理员 分层审核作业指导书 版????????本 A/1 编????????号 QSS/JZQ19-03-2013 页????????码 第?3?页?共?4?页 参加，通常要求每周至少审核一个特定的加工过程，如一条装配线、一 条机加工线或一个加工单元。 5.2.3?层次?3：公司层——质量部经理牵头，技术部工艺负责人、制造总 部经理、质量体系管理员、各车间负责人等参加，通常要求每月至少审 核一个特定的加工过程，如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元。 审核员必须定期地、循环地实施分层审核。 5.3?分层审核检查表 使用分层审核检查表，记录审核结果，“Y”表示满意，“N”表示不满意， “NR”表示未实施。重复发生的问题应当被识别和注明。审核中发现问 题所采取的反应计划应当被记录。 5.3.1?附则?1：表格——适用于层次?1?班组层。 5.3.2?附则?2：表格——适用于层次?2?部门层。 5.3.3?附则?3：表格——适用于层次?3?公司层。 5.3.4?分