加工商现场稽核管理奖惩制度.docxVIP

文件类别 东莞市久森新能源有限公司 Dongguan?Joysun?New?Energy?Co.,Ltd 文件编号 JQS-QAD- 标准文件 版????别 A/0 文件名称:加工商现场稽核管理奖惩制度 页????码 1?of?4 1.目的 为确保加工商有效运行，流程规范化和制度的落实，监督加工商按体系、流程和制度作业，保证制造的产品 满足客户要求，特制定本制度。 2.范围 本制度适用于久森所有外发加工商。 3.定义（无） 4.职责与权限 4.1 SI：稽核加工商所有员工和管理及品质人员按章正确操作和执行质量管理体系文件之职责,并对违反程 序文件、SOP操作、标准岗位作业指导书，5S管理原则，工艺文件等依实际情况填写稽核表并如成电子档通报给 加工商厂长及总经理。 4.2?品保部:依据品质程序文件、工艺文件、SOP操作、检验标准等对生产现场进行监督管控，并通报于生产主 管、SI、厂长。 4.3?生产部：协助并执行本制度的有效落实，对奖惩员工进行教育或表彰。 4.5?其它部门：?协助本制度的正常运行。 5.管理内容 5.1?稽核内容 5.1.1?因生产部未按相关文件执行造成批次性不良(含产品、包材等)，导致直接经济损失超过万元以上时， 给予直接责任人和生产负责人200～500元/次乐捐； 5.1.2?不按工艺（QC?控制图）或标准作业指导书、标准岗位等标准作业,5S?管理原则，分别给予作业员、 IPQC、组长等?20?元/次乐捐，同样的问题超过三次（含三次）以上给予车间主管?50?元/次经济乐捐，主管 级以下（含主管级）管理人员指示员工不按工艺、控制计划或?SOP?等标准作业，每次给予?50?元乐捐，由 此出现批质量事故时（≥500pcs），给予责任组长、主管各?100?元/次乐捐； 5.1.3?工艺用错，当班生产组长罚款?50?元/次，IPQC?未发现问题,?IPQC?人员处?50?元/次乐捐；所有造成批质 量事故时，直接责任人乐捐?100?元/次，当班生产、品质主管各乐捐?50?元/次； 5.1.4?私自修改工艺参数对当事人给予处罚：第一次乐捐?100?元，当事人乐捐?80?元，当班组长乐捐?20?元； 第二次乐捐?200?元，当事人乐捐?170?元，当班组长乐捐?30?元；第三次对该员工做开除处理。若无法确定 当时人则分别对当班主管、组长各乐捐?50?元，同时对于发现私自修改工艺参数者进行奖励（乐捐总和的 10%）且由此产生的返工将不计工时； 注：工艺参数修改条件及权限?a.现场出现异常，品质部开出《IPQC?巡检不合格记录》或《品质异常分析 报告》，工程人员可根据实际情况，在给出的临时措施中对工艺参数以及操作手法进行合理调整； b.在进行工艺改善的实践过程中，需要临时调整工艺参数；进行新材料、新产品试产需临时调整工艺参数 文件类别 东莞市久森新能源有限公司 Dongguan?Joysun?New?Energy?Co.,Ltd 文件编号 JQS-QAD- 标准文件 版????别 A/0 文件名称:加工商现场稽核管理奖惩制度 页????码 2?of?4 的；因设备异常，需要对工艺参数进行临时调整的。以上均需久森工艺工程师及SI工程师现场指导； 5.1.5?首检、自检、巡检的执行 5.1.5.1?依《首件检验管理制度》需做首件项目，设备部做好设备调试并由品质确认产品OK后才能批量生产； 若未经品质首检确认便进行生产，作业员处以20元/次、当班生产组长处以50元/次乐捐，造成严重损失时 处主管50元/次乐捐，当月超出2次不改者给予开除； 5.1.5.2 因生产作业员在生产过程中未进行自检而造成产品降级/报废≤30pcs作业员乐捐20元/次；31- 60pcs，作业员乐捐50元/次；61-120pcs,作业员乐捐100元/次，生产组长乐捐50元/次；≥150pcs按 5.1.8.9处理； 5.1.5.3 IPQC、作业员未及时进行首巡检或首巡检做假时，第一次给予50元/次的乐捐，屡教不改者或由此 产生批质量事故时给予换岗或开除处理； 5.1.5.4?对生产部未留有现场记录，少一份员工乐捐20元/次，组长50元/次、主管100元/次。 5.1.6?品质异常处理的执行 5.1.6.1 原材料来料标识不清或来料没经品质人员检验确认直接上线生产，第一次给予组长50元乐捐，第 二次给予 组长100元乐捐，主管50元/乐捐；电芯来料标识不清或来料没经IPQC检验合格章，直接上线生 产第一次给予组长20元/次乐捐，第二次给予组长?50元/次乐捐，主管50元/次乐捐；屡教不改者给予开除； 5.1.6.2 当产品已经出现不符合标准要求或没按工艺文件执行并导致严重不良或致命缺陷时，品质人员要 求生产即刻纠正或改善,生产不予改善时,视情况给予相关责任人（