物品管理细则.docxVIP

门店物品管理细则 为加强门店物品申购、入库、领用管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明 确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，结合（2015） 《物品采购和领用管理制度》，特制定本细则。 一、物品申购： （一）办公用品 各部门负责人于每月月底前，根据本部门办公用品需求填写下月《办公用品申请单》， 且注明申请领用人姓名及领用项目明细交财务仓管员，仓管员根据库存据此拟定下月申购 计划报店总审批后，交行政采购人员负责统一采购。特殊情况，临时新增采购计划的需经 店总审批。 （二）企划物料： 1、印刷品：企划类广告宣传品和办公印刷品，填写《物品申购单》，要求统一格式并附加 印刷品样稿，经企划部经理核准，报公司店总批准后，提前?3--5?天交由行政中心实施统一 采购或印制。 2、广告制作物料：使用部门根据需要填写《物品申购单》，经部门负责人同意报店总审批， 统一交采购部门（行政部或企划部）安排制作。 （三）工程设备及卖场维护维修材料： 物业部根据报修单，填写设备零件或卖场维护维修材料《物品申购单》，经物业部经理 签字同意报店总审批。 二、物品入库： （一）办公用品： 采购人员根据申购单采购办公用品，交仓管员清点验收，无误后凭申购单、送货单及发 票办理入库。 （二）企划物料： 1、印刷品：仓库和申购部门共同对采购物料现场验收，仓管员凭申购单、送货单及发票 办理入库。 2、广告制作物料：采购部门负责通知仓库和申购部门共同对物料现场验收，无误后双方 在送货单上签字确认。送货单和申购单交财务留存，无验收入库单据的，财务一律不予付 款。 （三）工程设备及卖场维护维修材料： 零部件到货更换前物业通知仓库协同验收，双方在送货单签字确认，送货单和申购单 交财务留存，无验收入库单据的，财务一律不予付款。更换零部件统一由财务决定处理方 式。 三、物品领用及借用： 1、办公用品： （1）领用范围：笔，纸，文件夹等易耗品 （2）借用范围：办公桌椅、电话机、复印机、电脑及相关设施、计算器等非易耗品 （3）新领、借用物品，分别填写《物品领用表》、《物品借用表》，单价在?10?元以下的须经 部门经理批准，10?元以上的经部门经理同意报店总审批。一次性办公品的重新领用，须以 旧换新。非易耗品的重新借用，须先填报《报损单》，写明原因，经店总批准，落实赔偿责 任后，方可重新借用。 （4）办理时间：每周二，周五，特殊情况经店总批准办理。 2、企划物料： 使用部门填写《物品领用表》，仓库管理员核对申购单，清点物资，办理出库手续。 3、工程设备： 物业部填写《物品领用表》，仓管员核对申购单，清点物资，办理出库手续。 四、其他事项： 采购物资到货后，各经办部门需及时通知仓管员验收，凭申购单、送货单及发票等单 据办理入库手续；特殊情况单据未随货同行的，可先登记，后凭单据办理入库手续；未经 仓管员验收，一律不补办入库手续。 五、以上物品管理细则为《物品采购和领用管理制度》的延伸，不与该制度冲突。 物品名称 品牌 规格 材质 尺寸 工艺 单位 数量 需用日期 估计价值 用途及备注 请购人： 部门审批： 总经理审批： 序号 品名 规格型号 单位 数量 领用人 用途及备注 申购部门： 申购部门：??????????????????????????????????????????????????????????? 填写日期：???? 年???? 月???? 日 附件表单 办?公?用?品?申?请?单 部门：??????????????????????????????????????????????????????????? 月份：填报人：???????????????????????????????????????????????????????????????? 部门核准：物 品 部门：??????????????????????????????????????????????????????????? 月份： 填报人：???????????????????????????????????????????????????????????????? 部门核准： 品??????名 规格 单位 数量 金????额 报????损????原????因 折旧金额 备????注 报损人： 年????????月????????日 部门审批： 年????????月????????日 仓库核实： 年????????月????????日 总经理审批： 年????????月????????日 领用物品及规格 单位 数量 领用日期 用途 领用人签字 报损部门：?????????????????????????????????????????????????????????????