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重大技术方案评审流程 一、控制目标 本流程主要阐述了?XX?工程公司的重大技术方案评审相关程序， 旨在统一重大技术方案的评审流程，明确重大技术方案评审工作程 序及其工作内容、各部门职责义务，加强公司重大技术方案评审的 管理，确保重大技术方案评审规范有序进行。 二、适用范围 XXXXXXX?工程公司 三、相关政策和制度 《技术管理制度》 四、流程图 重大技术方案评审流程见图?1。 五、流程描述 重大技术方案评审流程具体流程步骤和流程描述详见下表?1， 其中流程描述编号与流程图进程框左上角编号一致。 六、风险控制矩阵 重大技术方案评审流程目标分解、风险识别与控制措施对应见 下表?2，其中控制措施编号与流程描述中控制措施编号一致，风险 控制矩阵中控制措施参见重大技术方案评审流程描述对应编号的控 制描述。 重大技术方案评审流程图 公司总工 /副总工 工程部主任 /副主任 工程部 技术主管 工程部 技术专家 项目部 相关文档 评审 Y 审批 Y Y 审核 N 开始 技术 方案 内部审批 方案受理 方案报审 N 修编 专家评审 Y 综合意见 评审意见 N 复核 N 存档 结束 图?1?? 重大技术方案评审流程图 图?1?? 重大技术方案评审流程图 重大技术方案评审流程描述 1、?项目部编制方案，进行内部审批，报审《技术方案》。 2、?技术主管受理方案。 3、?公司技术专家进行专家评审。C01 如通过，则进入下一步； 如不通过，则返回第一步报审修改后方案。 4、?技术主管综合专家评审意见。 5、?公司总工或副总工组织评审。C02 6、?技术主管汇总评审意见。 7、?项目部根据评审意见修编方案。C03 8、?技术主管进行复核。C04 如通过，则进入下一步； 如不通过，则返回上一步重新修编。 9、?工程部主任、副主任进行审核。C05 如通过，则进入下一步； 如不通过，则返回上一步，由工程部技术主管重新复核。 10、公司总工进行审批。C06 如通过，则进入下一步； 如不通过，则返回工程部主任重新审核。 11、技术主管将资料归档。 已有规范 ?《技术管理制度》 文件资料 ?《技术方案》 表 表?1?? 重大技术方案评审流程描述 控制目标 风险描述 风险类别 风 险 等 级 控制属性 战 略 运 营 市 场 财 务 法 律 控 制 等 级 控 制 类 型 控 制 方 式 控 制 频 率 T01 确保重大技术方案合 同、完整。 R01 重大技术方案未 经评审，可能会 存在方案不全面、 不规范等因素。 √ C01 √ C02 T02 确保重大技术方案根 据评审意见进行修编 后更完善。 R02 重大技术方案未 根据评审意见进 行修编，可能会 存在方案有缺陷。 √ C03 T03 确保重大技术能顺利 实施。 R03 重大技术方案修 编后未经复核、 审核、审批程序， 可能会导致重大 技术出现事故。 √ C04 √ C05 √ C06 目标编号风险编号控制措施编号一般控制事中控制中风险手工每次一般控制事中控制中风险手工每次一般控制事中控制中风险高风险手工每次关键控制事中控制手工每次关键控制事中控制高风险高风险手工每次关键控制事中控制手工每次表?2 重大技术方案评审流程风险控制矩阵 目标编号 风险编号 控制措施编号 一般控制 事中控制 中风险 手工 每次 一般控制 事中控制 中风险 手工 每次 一般控制 事中控制 中风险 高风险 手工 每次 关键控制 事中控制 手工 每次 关键控制 事中控制 高风险 高风险 手工 每次 关键控制 事中控制 手工 每次 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门： 流程责任岗位： 版次 作者 文件修改原因 日期 修改页 附加说明表文件修改记录 附加说明表 文件修改记录