差旅费管理办法【精品推荐】.docx

差旅费管理办法 1.目的 为了明确公司有关出差费用在报销和流程方面的规范，特制定本管理办法。 2.适应范围 2.1本管理办法适用于公司筹备期间因公出差的副总经理级别以下的所有员工； 2.2副总经理级别及以上的出差相关费用，实报实销。 3.差旅费开支范围 3.1差旅费开支范围包括员工因公出差期间产生的车船费（城际交通费）、市内交通费、住宿费、伙食补助和其它费用。车船费（城际交通费）是指出差人员从出发地至目的地期间选乘飞机、火车、汽车、轮船等产生的城际交通费用。市内交通费是指出差人员从出发地至机场、火车站、汽车站、码头等产生的交通费以及在出差所在地因公办事期间产生的交通费，如市内出租车费、公交车费、地铁费。其它费用是指因公出差期间产生的邮寄费、因公行李超重费等； 3.2员工在公司常驻城市范围内开展工作，不视为出差。 4.差旅费管理规范 4.1员工出差原则上应首选经济出行方式。如需搭乘飞机出行，在不影响正常出差的情况下选乘最低票价的航班。员工应在《出差申请单》上注明出行方式并由部门领导、人力资源部、常务副总经理逐级审批； 4.2员工出差如选择搭乘飞机出行，实行公司统一订票制，相关费用由公司统一结算； 4.3出差期间的住宿首选与公司签有优惠协议或公司已帮助办理入住登记的酒店，若出差所在地无协议酒店或公司没有提前帮助办理入住登记，则在本办法规定的住宿费标准范围内选择性的入住酒店； 4.4员工出差期间给予发放伙食补助，不再另外报销出差期间工作餐费。 5.差旅费报销规范 5.1员工出差应填写《出差申请单》，经过审批的《出差申请单》为报销必需附件； 5.2员工出差如需借款，参照《备用金管理制度（暂行）》执行； 5.3出差人员凭取得的票据报销。取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票； 5.4特殊情况下，出差人员如确实无法在协议酒店或公司已办理入住登记的酒店住宿，需提前报备并若取得的住宿费发票上没有明确记载入住时间及天数，还需提供住宿清单； 5.5出差人员选择搭乘飞机出行，特殊情况下由出差人员自行购票，则报销时除提交机票外，还需提供登机牌作为报销依据； 5.6出差人员报销的市内交通费，应在相应发票背面用铅笔注明往返地点和所办事项。市内交通费按次实报实销，不予报销充值费用； 5.7出差人员出差结束，应就同一出差事项一次性报销，不允许同一出差事项分次报销； 5.8出差期间产生的会议费、因公招待费等，于出差结束填写《费用报销单》，具体参照《费用报销管理办法（暂行）》和《业务招待费管理办法（暂行）》执行； 5.9员工出差期间，因私人原因在出差地逗留产生的各项费用不予报销；因私人原因从出差所在地去往第三地，再从第三地返回常驻城市上班，期间的交通费按照直线往返路费为报销参照标准，超出部分及由于更改日程等产生的额外费用不予报销，与此产生的其它相关费用也不予报销； 5.10出差人员应妥善保存所有相关票据，如因票据丢失、无法提供票据等导致报销附件不齐全，财务部有权拒绝报销； 5.11差旅费报销相关单据的粘贴规范，参照《费用报销管理办法（暂行）》执行。 6.各项差旅费用报销标准 6.1住宿费 6.1.1住宿费标准 出差住宿费标准（人民币元/人/天） 职位 地区类别 A类 B类 C类 D类 副总经理以下所有员工 400 300 200 选择经济型三星或以下级别酒店 A类包括：北京、上海、广州、深圳 B类包括：各省会城市、厦门、青岛、苏州、宁波、大连、天津、重庆 C类包括：除A类和B类外的中国大陆城市 D类包括：港澳台地区 6.1.2两人或以上人员一同出差，同性别员工应尽量选择同房住宿。 6.2车船费（城际交通费） 6.2.1车船费（城际交通费）标准 出差车船费（城际交通费）标准 交通方式 职位 标准 航空 副总经理级别以下所有员工 经济舱 普通铁路 硬卧 高铁 二等座 其它 经济等级 6.2.2员工选择非经济出行方式出差，《出差申请单》除部门领导和人力资源部审批外，还需董事长签批。 6.2.3员工的《出差申请单》需在人力资源部处留档，以备员工出勤核查。 6.3伙食补助 6.3.1伙食补助标准 出差伙食补助标准（人民币元/人/天） 职位 地区类别 A类 B类 C类 D类 副总经理级别以下所有员工 100 80 60 折合人民币200 6.3.1地区类别参照上述6.1.1； 6.3.2员工出差，当日下午2点前出发的，伙食补助按全天发放；当日下午2点后出发的，伙食补助按半天发放； 6.3.3员工出差结束，当日下午2点后到达的，伙食补助按全天发放；当日下午2点前到达的，伙食补助按半天发放； 6.3.4员工出发及返回到达的时间，按照车船票上载明的时间为准。没有载明时间的，以相关官网公布的标准时间为准； 6.3.5出差人员连续乘火车、高铁、汽车超过8小时或