IATF16949：2016过程风险评价与应对措施表.docx

IATF16949：2016过程风险评估与应对措施表 序号 过程编号/名称 风险和机遇来源内容 风险分析 应对措施 责任人 实施日期 有效性评价 严重度 发生率 探测度 R P N 级别 1 M01 经营计划管理 经营风险： 由于投资经营失策导致的风险； 由于管理不当导致的公司内耗增加，失去市场竞争力。 市场风险： 由于对客户信用及经营情况了解不够导致的资金损失； 和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。 财务风险： 由于现金周转不灵导致的风险； 由于投资不当导致的资金风险； 由于管理导致的财务合规风险。 8 2 3 48 高风险 经营风险应对措施： 定期召开投资经营会议，多方面听取投资经营意见； 聘任高素质职业经理人对公司进行经营管理。 市场风险应对措施： 对客户每年进行信用等级调查分析； 对竞争对手的调查分析应严谨细致，加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。 财务风险应对措施： 对现金流进行控制，严格执行预决算制度； 对短期的投资行为进行分析，寻找有实力的投资公司进行委托处理； 聘请专业的财务人员，对财务进行合规化管理，聘请专业律