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连云港大吉塑业有限公司 机物料管理办法 第一章 总则 第一条目的： 为了合理利用机物料消耗， 合理控制和降低浪费， 特对公司生产过程中发生的 机物料消耗的领用和使用做出规定， 进一步规范机物料仓库管理， 使得机物料仓库管理更科 学有序。 第二条适用范围： 机物料消耗是生产部门为保持正常生产所需的生产专用工具、 配件、辅料 等，经过使用后，其形状功能发生很大改变，甚至使用一次后即报废的物品，如：机械零部 件、标准件、各类油料，生产用运输工具的零部件，清洁工具、容器的零件，水、电、汽设 施零件，操作工工具和安全生产用具等。不包括修理用品和劳动保护用材料。 第二章 请购与入库 第三条机物料的购买必须先申报， 由所属部门编写购买机物料的申请表， 申请表须写清名称、 规格、图号、数量及使用事由，交财务部门办理。 第四条 当物料库存少于安全库存时，仓库管理人员应填制相关申购单，提交给采购负责人 审批，审批通过后予以采购。 1、需要申购的物品，先由部门主管审批后，交与采购负责人审核，全部通过后予以采购。 2、机物料仓库申请采购的和部门申购的物料，在货物到时，先交由机物料仓库，机物料仓 库及时作入库处理。 3、货物到时无法提供送货单的， 应提请财务和采购人员出具相关证明和手续， 做入库处理。 4、物品入库前应进行检验，检验应同采购申请单或送货单核对数量、品名、规格等，检验 不合格的不予以入库，并通告给采购负责人。 5、物品入库前在全部手续合格时，应在一个工作日内及时办理入库，工作繁忙时不得迟于 两个工作日，不得迟延。 第三章 领用与管理 第五条申购的物料， 在货到时并做入库处理后， 方才可以出库， 领用人员应在仓库单据上填 制领用单并签字确认。 第 1页共1页 连云港大吉塑业有限公司 1、物料领用有领用定额规定的不得超过定额。 2、需领用机物料仓库的物品时，先填制领用单据，单据必须数量清晰、领用物品清晰，交 由部门主管审核通过后，方可去机物料仓库领用物品。 3、对于领用单据签字不齐全，数量有涂改等可疑现象的单据，机物料仓库应该予以拒绝出 库。 4、物料发出的规则应遵循先进先出的原则，对于没有遵循该原则，导致仓库物料失去使用 功效，仓库管理人员应承担该项损失。 5、机物料仓库应在物料领出后，不迟于一个工作日内及时完成出库手续，工作繁忙时不得 迟于两个工作日。 第六条 机物料领用管理及注意事项 1、认清机件型号和机件质量，如因型号不符、质量有差错的，不可领用。 2、物料领用应办理好相关手续，并提请领用人员签字确认。 3、为避免安排隐患，夜间不提供机物料领用，领取的数量根据机件的使用性质，正常消耗 的机件不得多领， 但对有些易产生突发性损坏的机件必须保持两班备件量， 以防夜班因机件 缺少因素产生停机。 4、原则上根据维修及维护需要领用，不可以一次性多领，班组不允许建立二级库房，车间 根据生产需要领用。 5、非仓库人员谢绝入库，除仓库管理人员允许外，其他人员不得私自进入机物料仓库内拿 取物料。 6、除油料等易耗品外，其他机件和工具如： 塑料掀、大扫把、 钢丝刷、刀具、 钻头、工具、 吊具、 焊丝、磨光片等领用时必须以旧换新， 仓库必须严格执行回收多少发放多少，各类回 收的废旧物品由仓库集中存放看管，不得随意丢失，由综合部组织有关部门集中处置。 第四章 盘点与监督 第七条 机物料盘点管理应是仓库管理人员的盘点、财务人员以及其他人员的监盘等对机物 料仓库存货情况进行盘查的情形。 1、机物料盘点应尽量保证盘点数量的准确性、公正性，不得弄虚作假和虚报数据。 2、物料盘点过程中，发现异常问题和情况应及时反馈提请处理。异常问题和情况主要包括 物料的霉变、 锈蚀、风化、 氧化还原等使物料使用功效丧失或部分丧失的情况以及其他异常 第 2页共2页 连云港大吉塑业有限公司 问题和情况。 3、物料盘点结果出现盘盈和盘亏，应提请财务做相关账务处理，并查明原因，分情况进行 处理。 管理不善的， 追究仓库管理责任。 领用人员不遵守仓库制度办理领用手续， 追究领用 者和领用部门主管责任以及仓库相关管理人员责任。 4、盘点结束后，应做平账务，避免账实不符。 第八条机物料仓库物资管理 1、机物料仓库范围内禁止吸烟以及其他明火作业，违者重罚。 2、机物料仓库的物资管理应注意区分防霉、防潮、防水、防火、防静电、防爆、防蛀。 3、工具、夹具、吊具等物品由使用部门建立班组、 个人工具台帐， 员工离职时需退还部门。 丢失或损坏按照公司《工具管理办法》相关规定执行。 4、各种备用机件或用具，由所属工序或个人妥善保管，不得遗失或损坏，如遗失按人为损 坏处理。 5、因安装不当或违章操作使用不当而造成机件损坏的，查明原因，由设备部门、车间班组 负责人及当事人现场论定发生损坏事件的原因所在， 确定责任人