设施设备和工作环境控制程序要点.docxVIP

XXX 有限公司 文件编号： 程序文件 版 本：A 设施、设备和工作环境控制程序 页 码：1/28 目录 1、目的 2、范围 3、相关文件 4、职责 5、工作程序 6、报告和记录 受控状态 目录 1、目的 2、范围 3、相关文件 4、职责 5、工作程序 6、报告和记录 受文部门 修 改 履 历 日期 修改码 页次 修改单号 修改内容简述 修改人 备注 XXX 有限公司 编号 设施设备和工作环境控制程序 版本 A 设施设备和工作环境控制程序 第 2 页 共 28 页 编制/日期 审核/日期 批准/日期 1.目的 确立生产设施、设备、工装模具的管理要求，建立工装管理体系，保证生产设施、设备 的可靠、稳定和安全的运转，以保证满足过程要求。 2.范围 适用于对本厂所有生产设备、设施、工艺装备的管理和控制。 3.相关文件 3.1《人力资源管理和培训程序》 3.2《记录控制程序》 3.3《生产和服务运作控制程序》 4《文件控制程序》 职责 4.1 技术部负责生产设施、设备、工装模具的规划和添置。 4.2 制造部设备负责生产设施设备工装模具的维护和检修及日常的管理及自制设备工装 模具的制造。 4.3 营销部负责生产设备的采购及工装模具及检具的外协加工。 4.4 办公室负责设施设备操作人员的培训。 5 各使用部门负责设施设备的使用和日常保养。 工作程序 5.1 场地、设施和设备的策划 5.1.1 应用多方论证的方法，对新的产品，首先由技术部提出生产场地、设施、设备的 增添规划，供论证小组进行论证。论证时考虑到优化厂区的布局，适当的自动化，符合人的 因素第一和人机工程原理能符合操作者与生产线的平衡，达到储存和库存水平周期量的要求 水平，且能提高人的生产效率。 5.1.2 将以上要求结合到产品质量先期策划（APQP）的过程中去。尽量减少材料的转移 和搬运。有效利用场地空间的增值，便于材料的同步流动。来策划设施设备和场地规划。 5.1.3 对已生产的老产品，由技术部、制造部、营销部共同在每年底对现生产的状况进 行一次全面地总结。针对生产过程那些重复性高，质量不稳定，需改进工艺或需提高自动化 水平的状况，探讨那些可改进之处。从重复性、可行性和经济性三个方面提出改进方案。 5.1.4 由以上新产品和老产品二个方面汇总，决定当年的设施、设备、工装模具的采购 和制造。 5.2 生产设施、设备的采购安装、验收和移交 5.2.1 技术部根据产品质量先期策划小组的立项内容和老产品生产线的改进方案，进行 设备选型，并编入工艺文件进行设备采购，填写“设备申购单” 报厂长批准，交营销部采 购。 5.2.2 营销部根据经批准的“设备申购单”进行采购工作。 5.2.3 制造部设备到本厂后，由技术部负责组织制造部、技术部、动力等有关人员，对 设备进行验收并记录。设备备件和附件及设备的技术文件和资料验收时填写“设备验收单” （JR/QP6-2-02）。 5.2.4 设备管理员根据“设备验收单”，对生产设备进行安装和通电试运转，进行工件试 生产验收，设备精度等是否符合要求，所有这一切验收合格的情况都应填写在“设备验收单” 6-2-1 设施设备和工作环境控制程序  版本 A 第 3 页共 28 页 上作为移交的依据。 5.2.5 设备验收合格，即对设备作第一次全面检查，将情况记录在“设备检查表” 上对 设备贴上“完好证”，进行编号。使设备有完整的标识，设备管理员负责记入设备台帐，台 帐记在“设备登记表” 上。 5.2.6 对随机附件由设备员分门别类作好登记工作，备件应入库保管、附件、工具应交 使用部门保管，要办理相互交接手续，有关设备的技术文件和资料由设备员按《文件控制程 序》 办理存档保存。 5.2.7 如设备验收不合格，一般为（a）各种附件工具随机文件与装箱单不符。（b）安装 的设备精度超差，调试中有异常故障。（c）其他各种缺陷。出现以上三种情况之一则设备员 应向制造单位反馈情况，由采购员提出本厂的要求和愿望及处理意见（包括索赔或退货）， 并将不合格的情况及时向本部门领导和厂长汇报。 5.3 设备的管理 5.3.1 每年由设备员对设备会同财务部门进行一次盘点做到帐、卡、物三相符。 5.3.2 设备使用部门未经设备员同意不得自行移动和调运设备。设备移交或变更时设备 员应将设备附件随同“设备附件保管卡” 一起交使用部门由操作者负责使用和保养。操作 者调离岗位时，应及时向设备管理员办理清点移交手续。 5.4 设备的使用 5.4.1 设备使用部门应对每台设备配备经培训的操作工实行定机定人持证上岗。 5.4.2 设备操作者按“安全操作规程”要求进行机床操作。设备的日常运行应作出记录， 记录在“设备动态记录 上和每月记录在”设备动态记录汇总表 上，以便统计出设备利用率 及计划外停机时