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信息系统安全等级保护测评自查 （二级） 单位全称：XXX 项目联系人：XX X 1 被测信息系统情况 1.1 承载的业务情况  电话：XXX  邮箱：XXX 深圳市 XXX 系统，XX 年投入使用，包括 X 台服务器、X 台网络 设备和 X 台安全设备。深圳市 XXX 系统是为深圳市 XXX(系统简介)。 1.2 网络结构 给出被测信息系统的拓扑结构示意图，并基于示意图说明被测 信息系统的网络结构基本情况，包括功能/安全区域划分、隔离与防 护情况、关键网络和主机设备的部署情况和功能简介、与其他信息 系统的互联情况和边界设备以及本地备份和灾备中心的情况。 深圳市 XXX 系统由边界安全域、核心安全域和服务器安全域等 三个功能区域组成，主要有 XXX 功能。各功能区都位于 XX 机房。具 体拓扑如下： 图 2-1 深圳市 XXX 系统拓扑图 备注：需注明网络出口（电信，电子资源政务中心、XXX 等） 1.3 系统备案情况 深圳市 XXX 系统备案为 X 级，系统备案编号为 X，备案软件显 示系统防护为 SXAXGX 2 系统构成 2.1 机房 序号 机房名称 物理位置 1 XXX 机房 XX 大楼 XX 2.2 网络设备 以列表形式给出被测信息系统中的网络设备。 序 号 设备名称 操作系统 品牌 设备信息 用途 数量 （台/套） 重要程 度 1 华为交换 机 OS 华为 S9700 IP:192.168.1.1 接入交换机 2 高 2 华为路由 器 OS 2.3 安全设备 以列表形式给出被测信息系统中的安全设备。 1）） 1 ） ） 序 号 设备名称 操作系统 品牌 设备信息 用途 数量 （台/套 重要程 度 1 华为信防 火墙 防火墙 OS 华为 型号：XXX IP：192.168.1.1 策略限制、 访问控制 3 高 2 NIP 绿盟 型号：XXX IP：192.168.1.1 入侵检测 1 高 3 SSLVPN 深信服 型号：XXX IP：192.168.1.1 VPN 1 高 4 负载均衡 深信服 型号：XXX IP：192.168.1.1 负载均衡 1 中 2.4 服务器/存储设备 以列表形式给出被测信息系统中的服务器和存储设备，描述服务器和存储 设备的项目包括设备名称、操作系统、数据库管理系统以及承载的业务应用软 件系统。 序 号 设备名称 1 操作系统 /数据库管理系统 版本 业务应用软件 数量 （台/套） 重要 程度 1 服务器名称 windows IP：192.168.1.1 2008 业务系统应用 2 高 2.5 终端 以列表形式给出被测信息系统中的终端，包括业务管理终端、业务终端和 运维终端等。 序 号 设备名称 操作系统 用途 数量（台/套 重要程度 1 W-PC windows 业务管理终端 2 高 设备名称在本报告中应唯一，如 xx 业务主数据库服务器或 xx-svr-db-1。 23 2 3 2.6 业务应用软件 以列表的形式给出被测信息系统中的业务应用软件（包括含中间件等应用 平台软件），描述项目包括软件名称、主要功能简介。 序号 软件名称 主要功能 开发厂商 重要程度 1 XXX 系统 XXX 系统该系统...（系统 简介） 永泰 高 2 Tomcat 3 Weblogic 2.7 关键数据类别 以列表形式描述具有相近业务属性和安全需求的数据集合。 序号 数据类别 2 所属业务应用 安全防护需求 3 重要程度 1 业务数据 XX 系统 保密性、完整性 高 如鉴别数据、管理信息和业务数据等，而业务数据可从安全防护需求（保密、完整等）的角度进一步细分。 保密性，完整性等 2.8 安全相关人员 序号 姓名 岗位/角色 联系方式 1 XXX 安全主管 136XXXXX 2 XXX 网络管理员 139XXXXX .. ..... ..... ..... 2.9 安全管理文档 如鉴别数据、管理信息和业务数据等，而业务数据可从安全防护需求（保密、完整等）的角度进一步细 分。 保密性，完整性等。 4 4 序 号 文档名称 主要内容 1 《深圳市 XXX 局计算机网络保密管理办 法》 内网计算机维修、报废、软硬件、IP 管理 2 《关于成立深圳市 XXX 局信息安全管理 领导小组的决定》 明确小组成员及成员工作职责 3 《深圳市 XXX 局信息公开保密审查制度》 公开保密审查流程，防止保密信息泄露 4 《市 XXX 局中心机房管理制度》 机房日常、设备、系统软件、计算机病毒 防范管理，数据保密及数据备份，管理员 职责，计算机使用和管理制度 5 《深圳市 XXX 局信息安全、网络安全突 发事件的应急处置预案》 组织指挥体系及职责、预防和预警机制、 应急响应，宣传、培训、审查、监控 6 《深圳市 XXX 局网站管