国企标准工具管理制度.docxVIP

第 B 版(06.9.1 发布) 1 标准工具管理范围 职责范围与规章制度 国企标准工具管理制度 采供-3A-14-002 1.1 标准工具系指有标准规定的外购工具（含进口工具），如：量具、刃具、 磨料、磨具、硬质合金、金刚石制品、五金工具、机床附件等。 1.2 标准工具需求计划由使用部门申请生产管理部门审核下达，采供部门 下设标准工具库负责采购、入库、使用发放、对外销售，工具部门负责报废审 批管理。 1.3 标准工具（如量具、仪器、仪表）由公司计量部门负责入库鉴定、周 期鉴定、使用中的临时鉴定，以及按标准规定出具鉴定证。 1.4 标准工具的使用单位根据生产计划，向标准工具总库申请领用标准工 具，并负责对领用的标准工具管理、报废申请等工作。 2 2.1 标准工具的外购计划 外购标准工具，应根据国家政策、国家标准、品种、规格等级进行比 价采购，并根据公司生产的需要，保证数量、质量和限期供货。 2.2 外购标准工具计划的编制：生产部门根据公司各使用单位的申请计划， 下达给采供部门负责采购；联营协作单位需采购标准工具，直接向采供部门提 出采购申请。其中关于进口工装(刀具)的采购程序如下: 2.2.1 需求部门填写《进口工装(刀具)采购申请表》。 2.2.2 报生产管理部门向采供部门、国际贸易部门征询采购周期并审批。 2.2.3 报生产副总审批后，由生产管理部门录入局域网管理流程并启动流 程：执行采购部门询价、财务部门审批、指定采购部门等环节。 2.2.4 局域网管理流程自动归档。采供部门或国际贸易部门负责采购。 2.2.5 零星进口刀具（或生产急件所需刀具）采购，经财务价格审定后即 可外购。 2.2.6 未定型进口工装(刀具)经工艺部门验证转为定型进口工装(刀具), 工艺部门应及时编制进口工装(刀具)清单等书面通知有关分厂(部门)。 2.3 外购标准工具计划的实施：采供部门按需要的计划日期要求，向专业 制造厂或工具供应商办理订购事宜，并督促执行情况，保证按时供应。 3 标准工具的采购要求 本文共 5 页,第 1 页 第 B 版(06.9.1 发布) 职责范围与规章制度 采供-3A-14-002 3.1  采购部门按订货清单中品种、型号、规格、数量、精度等级、产地等 用户要求进行采购。进口刀具采购部门须按工艺文件指定的型号、规格和生产 制造厂等实施采购：属同品牌质量、不同经销商的，可不经工艺验证；属不同 生产制造厂的，须经工艺部门验证批准后采购（按谁提出更改谁向工艺处提出 申请的原则进行前期工作）。进口工装(刀具)采购, 一般周期为 3 个月，各使用 单位对需求量预测要设置一定的提前期。 3.2 购。 3.3 的要求。 3.4 采购的原则应认真贯彻国家方针、政策，按照市场规则，择优比价采 采购的标准工具，必须符合本公司生产的需要，并达到符合国家标准 对签定合同的工具，必须写明工具的价格、型号规格、精度等级、交 货日期、价格运输方式、到站地点，以及双方遵守的有关其他条款。 3.5 采供部门应适时派员参加工具订货会，及时掌握工具供应情况，以及 市场的货源情况，保证标准工具按需供应。采购部门需提供常规进口刀具 批量采购的优惠政策和采购周期供生产管理部门科学审批。 4  标准工具的入库 4.1 采购员工作程序 4.1.1 标准工具到货时，首先由采购员进行外观质量及数量的验收，遇有 型号规格、数量、质量不符以及不合格情况时，应办理退货、拒付款手续。 4.1.2 标准量检具、仪器仪表到货后，二日内送交计量部门进行精度检定。 计量部门接到送检工具，应在 3－5 日内作出结论，以便办理入库、退货、 拒付款手续。 4.1.3 经初检符合质量要求的标准工具，由采购员填写公司“外购物资入 库单”，与收发保管员交接办理入库手续。 4.1.4 标准工具入库后，采购部门须及时到财务部门办理报帐手续。 4.1.5 标准电动工具到货后，由采购员检查验收，通知领用部门，由专职 电器人员对安全性能复检，认可合格后，在电动工具上编号，方可办理入库、 领用手续。 本文共 5 页,第 2 页 第 B 版(06.9.1 发布) 职责范围与规章制度 采供-3A-14-002 4.1.6 无合格证的标准工具，一律不准入库。 4.1.7 标准工具的对外销售，由采购员开“工具调拨通知单”，经分管领导 批准后，按公司规定办理开票、付款、转帐等手续，凭提货单取货。 4.2 保管员工作程序 4.2.1 标准工具库的收发保管员，接收到“外购物资入库单”后，认真核 对外购标准工具的名称、型号规格、材质、合格证书、数量、单价等，经确认 无误后方可办理入库手续。 4.2.2 外购的量检具、仪器仪表，必须经过计量部门鉴定合格后，方可办 理入库手续。 4.2.3