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营建流程 第一节 计划管理流程 计划管理流程图 部门名称 分公司发展部 流程名称 工程计划管理流程 各承包商 工程管理员 发展部部长 分公司 分管副总 分公司 相关部门 总公司 部门相关 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 申报工程设计施工进度及预算计划 申报工程设计施工进度及预算计划 按工程项目情况拟定工程要求 拟定工程进度及预算计划 审核 审核汇签 组织落实计划实施 依据工程实施情况调整计划 计划管理流程描述 工程管理人员依据年度工程项目建设计划制定各项目进度计划，并依据各项目资料确定项目建设要求，交各承包商 承包商根据项目建设进度计划及技术要求，制定各承包项目实施计划及预算，上报工程管理人员。 工程管理人员依据各承包商的计划及预算，制定各项工程进度计划及预算。 各项工程进度及预算计划报发展部部长审批。通过后报各相关部门汇审。未通过的退回工程管理人员并说明理由。 经发展部部长审批后的进度及预算计划报分公司副总、分公司分管部门（如财务部、营运部）、总公司相关部门（如投资发展部）汇审，通过后下过执行。 工程管理人员依据审批和汇审通过的进度及预算计划，组织承包商、监理公司、招标办进行工程实施工作。 工程管理人员在实施过程中如遇特殊情况需调整计划，应报发展部部长审批，其中如有重大调整的应报相关部门汇审通过后再进行调整。 第二节 进度控制流程 工程进度管理流程图 部门名称 分公司发展部 流程名称 工程进度管理流程 各承包商 工程管理部 发展部部长 分公司 分管副总 总公司 投资发展部 总公司 分管副总 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 申报各工程进度计划 申报各工程进度计划 拟定报批工程总进度计划 报送工程总进度计划执行案 下达工程进度计划 阶段性检查和抽查相结合进行进度检查 阶段性检查和抽查相结合进行进度检查 通过 整改、加强力量、更换工程队伍、调整计划等措施 通过 进度控制流程描述 各承包商审报工程总进度计划，同时上报各单项工程进度计划。 工程管理人员在监理公司的指导下审批并备案各项进度计划。 工程进度计划报相关部门审批（参见计划管理流程）。 工程管理人员向各承包商下达进度计划。 工程管理人员、监理公司、发展部部长、分公司相关部门、总公司相关部门对工程进度进程定期检查和不定期抽查。 发现进度问题时，组织承包商、监理公司及相关技术人员提出整改意见，并组织监督落实。 第三节 质量控制流程 工程质量管理流程图 部门名称 分公司发展部 流程名称 工程进度管理流程 工程施工 各方 设计方 监理方 发展部 工程管理员 发展部部长 工程验收组 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 设计方案及工程施工质量要求 设计方案及工程施工质量要求 工程技术要求 执行设计质量标准 现场检查阶段性检查和抽查相结合进行质量检查 阶段性检查和抽查相结合进行质量检查 阶段性进行质量检查 通过 执行下一阶段工作 自检 通过 通过 竣工检验 竣工 整改 质量控制流程描述 发展部提出工程技术要求。 设计院按工程技术要求及国家建设规范制定工程图纸及工程技术要求。 各承包商按质量标准进行施工，并按标准进行自检工作。 监理公司、设计院、工程管理人员及相关技术人员对工程质量进行阶段性检查。发现问题应立即整改。 整改通过后，进行下一阶段工作。 全部工程完工，由承包商报工程管理人员组织验收工作。工程管理人员负责组织监理公司、设计院、各相关管理部门对工程进行验收工作。 发现问题时，进行整改，整改通过后，进行竣工确认。 第四节 工程费用控制流程 工程费用管理流程图 部门名称 分公司发展部 流程名称 工程费用管理流程 各施工方 监理方 工程管理员 发展部部长 财务部 分管理副总 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 申报验收项目 申报验收项目 通过 审核工程进度及质量 审核工程进度质量核对工程合同及付款条款 申报要款申请 签字 通过 签字 审核 审核签字 签字 付款 审核 合同票据 收款 工程费用控制流程描述 各承包商对施工工程阶段要款时，应先申报阶段工程验收。 经监理公司进行阶段检查通过后，报工程管理人员进行确认。 由工程管理人员报发展部部长签字后，再报财务部。 财务部审核合同、付款条件及工程检查结果后，报分管副总审批。 分管副总审批后，财务部向承包商付款。 第五节 营建业务流程 单店营建设计招标单店营建工程招标 单店营建设计招标 单店营建工程招标 单店营建采购招标 设计方案审批 工程施工管理 采购验收 设备设施安装招标 设备设施安装管理 申请竣工验收 工程决算 工程整改 工程移交 竣工决算 拟定单店营建要求 接收建店资料 营建审计、资料归档 监理公司招标 工程监理管理 送达店址的水电气施工设计方案