医院后勤采购有关规定.docVIP

后勤部办公用品、 卫生用品、印刷品采购的有关规定 为了满足医疗业务的需要，做到采购有计划、收发有手续、储备有限额，合理有效地使用资金，现根据我院的实际情况，作如下规定： 后勤采购员根据仓库保管员上报已经部门领导审批的采购申请进行市场询价后在申请单上签名、填写单价、金额、供货单位、联系人、联系电话、报有关领导批准后，进行采购。 各科室根据本部门的工作需要报购物申请单，经本部门负责人签字后送交后勤部、后勤部采购员进行市场询价后，填写单价、金额、供货单位、联系人、联系电话后按采购规定报有关领导签字后进行采购。 后勤采购的商品要适合时令，质优价低，就近采购，以保证质量，降低采购成本和费用，提高采购效率和效果。不进价高、劣质、不适用的商品。 采购的商品应做到手续齐全，数量正确，不发生错误。 后勤库采购员采购的办公用品、卫生用品、印刷品等，应及时办理入库手续（24小时内办理完），并附随货清单、采购申请单、仓库入库单等，按医院规定的财务手续及时送交财务报账（后勤部当月采购的必须在当月28日之前送交财务入账，否则财务有权不予受理）。 严禁采购人员未经批准，擅自决定采购或货未到，勾通库管先行办理入库，蒙骗财务部门付款 凡采购人员违反采购管理制度，操作规程和纪律，并造成严重后果的，将追究其经济责任和法律责任。