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XX机械 崇州XX机械有限公司 质量手册 标题：（八、六）改进控制程序 1 目 的 为了采取有效的改进、纠正措施和预防措施，实现持续改进质量管理体系的有效性。 适用范围 适用于改进、纠正措施和预防措施的制定、实施与验证。 职 责 3.1质量管理部负责公司对体系、产品持续改进的策划，当出现质量问题/发现潜在质量问题时发出相应的《纠正和预防措施处理表》，并跟踪验证实施效果。 3.2综管部负责在出现环境问题时，发出相应《纠正和预防措施处理表》，并跟踪验证实施效果。 3.3各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。 3.4总工程师负责监督/协调改进、纠正和预防措施的实施。 3.5营销部负责有效地处理顾客的投诉、抱怨和意见。 4 程 序 4.1持续改进的策划 4.1.1公司要达到持续改进的目的，必须不断提高质量管理的有效性，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。 4.1.2对日常改进活动的策划和管理按本章4.2、4.3条执行。 4.1.3涉及对现有过程和产品的更改及资源优化，在策划和管理进应考虑： a)改进项目的目标和总体要求； b)分析现有过程的状况，确定改进方案； c)实施改进并评价改进的结果。 4.1.4质量管理部通过质量方针和质量目标的实施过程/内外部审核结果/数据分析结果/纠正和预防措施的实施验证结果/管理评审的结果等，积极寻找质量体系持续改进的机会，确定需要改进。 的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划表》，报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。 4.2纠正措施 4.2.1对于存在的不合格产品和过程事项，应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格产品和项目的再次发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。 4.2.2识别不合格 对质量管理体系各过程输出的信息进行识别： 过程/产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时； 管理评审发现不合格时； 顾客对产品质量和服务质量投诉时； 内审时出现严重不符合项时； 供方产品或服务出现严重不合格时； 其他不符合质量方针、质量目标，或质量管理体系文件要求的情况。 4.2.3原因分析、措施制定、实施与验证 1）原因分析，可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。 2）对a)，b)，f)，质管部填写《纠正和预防措施处理表》中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质量管理部跟踪验证实施效果。 3）对情况c)，由营销部填写《纠正和预防措施处理表》中“不合格事实”栏，转质量管理部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，质量管理部跟踪验证实施效果并将结果反馈给营销部，由营销部及时与顾客沟通，使顾客满意。 文件编号 TYJX/I—ZL—10 发行日期 2011.09.20 第八·六章 版 本 号 A/0 修订日期 2010.04.26 共2页 第1页 XX机械 崇州XX机械有限公司 质量手册 标题：（八、六）改进控制程序 4）对情况d)，由审核组发出《不符合报告》，执行（八.二）《内部审核程序》。 5）对情况e)，质量管理部填写《纠正和预防措施处理表》中“不合格事实”栏，转生产部通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给生产部，质量管理部对其下一批来料进行跟踪验证，执行（七、四）《采购控制程序》对供方控制的规定。 4.2.4每项纠正措施完成后，监督部门负责人对实施效果的有效性进行跟踪验证，防止类似不合格产品或事项再次发生，并在《纠正和预防措施处理表》上签名确认。 4.3预防措施 4.3.1公司识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 针对潜在不合格，质量管理部要及时重点分析如下记录： a)供方供货质量信息/产品质量信息/顾客满意程度调查/产品和过程监视测量信息等； b)以往的内审报告、管理评审报告； c)纠正、预防、改进措施执行记录等。 以便及时了解体系运行的有效性；了解过程/产品/环境/的质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。 4.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记录 4.4.1在改进、纠正和预防措施的实施过程中，总经理负责资源的配置，协助分析原因和确定责任部门，并监督资源配置的实施工作。 4.4.2质量管理部每月初汇总《纠正和预防措施处理表》，编制公司上月《纠正和预防措施实施情况汇总表》，记录各次纠正、预防措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告总经理，并组织责任部门进行原因分析、限期完成整改。 4.4.3由纠正和预防措施引起