外协加工质量管理控制制度.docxVIP

XXX集团 采购、外协加工及下属工厂品质量管理控制制度 编制： 审核： 批准： XXX集团 二0一二年十月 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 、总则 3 \o Current Document ?、原、辅材料的质量控制 3 \o Current Document 1、 物资分类 3 \o Current Document 2、 采购方案（计划） 3 \o Current Document 3、 采购的原则 3 \o Current Document 4、 进货检验和验证 4 \o Current Document 「、外协加工及下属工厂产品的质量控制 5 \o Current Document 1、 外协加工厂家的评审内容 5 \o Current Document 2、 做调查结论 5 \o Current Document 3、 下属工厂及外协工厂质量控制方式 5 \o Current Document 4、 下属工厂及外协工厂质量检查验收 6 （1） 检查验收要求 6 （2） 检查验收质量控制 6 、总则 为确保采购原、辅材料及外协加工产品的质量符合 《电线电缆产品标准和相 关标准》，根据《采购控制程序》，采购（加工）前应审查供方资质、生产规模 （供应能力）、主要业绩、设备状况以及现有产品的质量等， 并对供方进行评价。 对供方的评价应保留必要的证据，评价结果应填写《供方评估表》，评价合 格的应填写《合格供方名册》建档，并保证所有原、辅材料及外协加工项目都必 须在合格供方采购。 二、原、辅材料的质量控制 1、 物资分类 根据对产品质量、进度、安全的影响程度和占用金额的大小，将原材料、辅 助材料分为ABC三类。 2、 采购方案（计划） 根据工艺科提出的相关技术参数，供应链会同相关部门应编制采购方案或采 购产品计划表，主要包括： （1） 产品的名称、型号、规格、附件、材质、等级、数量； （2） 规范、图样、检验标准或其他技术资料； （3） 供方名称； （4） 使用单位、进场时间； （5） 质量验收标准。 为使采购物资的质量符合产品质量的要求，采购计划必须得到工艺科科长的 批准，经总工程师批准的采购计划才能允许实施。 3、 采购的原则 （1） 向签定供货合同的合格供方采购。 （2） 所采购产品的质量是可靠的，满足招投标文件和施工组织设计所确定 的各项技术要求，能保证产品质量的稳定性。 （3） 所采购产品和配件的价格合理，交货及时。 （4）若是特定产品，采购应符合国家相关政策法规。 4、进货检验和验证 （1） 进货前验证 当业务需要在供方的现场实施验证的要求时，应对所要求的原材料进行进货 前的验证。 验证的方式： a） 在供方货源处的验证：采取实地考查供方的生产能力和检验能力、产品 抽样检验、自定验证等方式； b） 顾客对供方产品的验证：顾客在合同规定条件下，可到供方或我方货源 处进行验证，但顾客的验证既不能免除我方提供可合格产品的责任， 也不能排除 顾客对不合格产品的拒收。 验证的结论 a） 验证合格后，予以进货验收； b） 验证不合格时，终止进货验收、入库等后续流程，同时反馈信息，重新 评价和选择供方。 （2） 进货检验 物流科负责原材料的外观质量检查，核对所购原材料的品名、批号、数 量、等级等，协助待检产品的抽样，对技术复杂的材料应会同相关专业人员一起 共同验证。 物流科应填写试验委托单，书面委托质检科进行检验，按规定的项目进 行试验。对入库的原材料，物流科应做出完整的登记，并进行标识。对入库前已 发现不合格的原材料，直接报供应链退货。 质检科负责按相关标准、检验项目和频次抽取试验样品进行试验，或委 托法定检测单位进行试验，并对所出具的检测数据负责。具体规定详见《原材料 检验规范》。质检科及时出具检验或试验报告，并反馈给物流科。 对原材料进货试验和检验中出现的不合格品，质检科及时按《不合格品 控制程序》处置，物流科及时隔离、标识。 5、质量控制要点 （1）为使采购的产品满足要求， 供应链负责采购质量控制的人员必须熟悉 所采购产品的各项要求，了解技术说明和规范标准。 （2） 供应链负责采购人员应有产品的专业知识，了解产品的技术要求，市 场供货情况，熟悉合同条件及采购程序。 （3） 产品采购前应向总工程师提交产品采购计划（方案），经总工程师审 查同意后方可实施。对产品采购计划（方案）的审查，重点应包括以下内容：采 购的基本原则、保证产品质量的具体措施、依据的图纸、规范和标准、质量标准、 检查及验收程序，质量文件要求等。 三、外协加工及下属工厂产品的质量控制 选择一个合格的供货厂家，是外协加工产品质量控