第10章企业内部控制流程——研究与开发.docxVIP

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2020-06-01 发布于江苏
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第10章企业内部控制流程——研究与开发.docx

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10．2．2 新品试制管理流程 1．新品试制管理流程与风险控制图新品试制管理流程与风险控制不相容责任部门 /责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险总经理研发总监如果准备工作不到位，会影响新品试制的后续工作如果样品试制的过程不按规范程序进行，会影响其开发的审批效率和质量，增加开发成本审批审批审核如果不进行小批试制，很难鉴定大批量生产的技术成熟度研发部生产部质量管理部开始 1 下发《新产品接收通知试制通知书》 2 下发《设计开接收资料发输出清单》 3 领取材料试制样品检验样品提交《验证申请》 4 委托有关机构进行定型试验 5 编制《设计开发验证报告》 6 组织进行样品评审 7 编写《样品试制总结报告》 8 小批试制编写《小批试制总结报告》结束相关部门段 D1 配合 D2 参加评审配合 D3 8 10．2．2 新品试制管理流程 1．新品试制管理流程与风险控制图新品试制管理流程与风险控制不相容责任部门 /责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险总经理研发总监如果准备工作不到位，会影响新品试制的后续工作如果样品试制的过程不按规范程序进行，会影响其开发的审批效率和质量，增加开发成本审批审批审核如果不进行小批试制，很难鉴定大批量生产的技术成熟度研发部生产部质量管理部开始 1 下发《新产品接收通知试制通知书》 2 下发《设计开接收资料发输出清单》 3 领取材料试制样品检验样品提交《验证申请》 4 委托有关机构进行定型试验 5 编制《设计开发验证报告》 6 组织进行样品评审 7 编写《样品试制总结报告》 8 小批试制编写《小批试制总结报告》结束相关部门段 D1 配合 D2 参加评审配合 D3 8 10．2．2 新品试制管理流程 1．新品试制管理流程与风险控制图新品试制管理流程与风险控制不相容责任部门 /责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险总经理研发总监如果准备工作不到位，会影响新品试制的后续工作如果样品试制的过程不按规范程序进行，会影响其开发的审批效率和质量，增加开发成本审批审批审核如果不进行小批试制，很难鉴定大批量生产的技术成熟度研发部生产部质量管理部开始 1 下发《新产品接收通知试制通知书》 2 下发《设计开接收资料发输出清单》 3 领取材料试制样品检验样品提交《验证申请》 4 委托有关机构进行定型试验 5 编制《设计开发验证报告》 6 组织进行样品评审 7 编写《样品试制总结报告》 8 小批试制编写《小批试制总结报告》结束相关部门段 D1 配合 D2 参加评审配合 D3 8