木业公司采购控制程序.doc

木业公司采购控制程序 1.0 目 的 规范产品采购过程的管理及控制，确保采购物资能符合公司规定，并满足顾客与适宜的法律法规或指令的要求，并对供方进行品質意识的影响共同建立供应链關係。 2.0 范 围 本程序适用于公司所有生产物料的采购和供方的评审。 3.0 定 义 3.1 采购信息：由公司正式发给供方用于描述所采购物料的一般特性的要求文件，如订货单、SGS报告等信息。 3.2 物料：包括原材料、附加材料等。 3.3 原材料：指直接用于产品中的材料或对产品质量形成有直接影响的辅助物料。 3.4 供方：指向本公司提供产品的组织或个人。 4.0 职 责 4.1采购 4.1.1统筹各自客户产品所需物料的采购活动和负责组织对产品供方的评审，协同品管課跟踪其供货品质状况 4.1.2 4.2品管課 4.2.1 IQC负责来料的品质检验(若为供方提供环保物料时,应仔细查核供方提供的相关资料是否符合本公司的规定和要求。 4.2.2 部门主管配合供方的保证系统之质量辅导,参与 4.2.3 对供方所提供之环保数据进行确认是否符合本公司产品要求或客户之特定要求,以及相关物质含量之外检 5.0 程序内容 5.1供方评审 5.1.1 5.1.1.1 对物料的供方作首次评审时，可只通过问卷（即《供方调查表》），对其已经不使用环境管理物质状况作调查 5.1.1.2 客户指定之供货商,且获得“SONY绿色伙伴”资格或其它环境物质论证无需办理供货商评鉴,待样品承认后即可视为《合格供方》 5.1.1.3客户对产品环保没有特别要求的情况下,以环保供货商为优先考虑.其次,施加对应货商影响，建议其在三年内必须已通过ISO9001质量管理系统认证,提供对应相关环境物质保证数据(如，SGS测试报告,方可成为调查 5.1.1.4 样品承认:调查评审合格后由品管課对初步选定之原材料供应厂商提供材料规格要求(材料规格要求包含环境管理物质之要求,其数据来源于客户产品.订货单位提供之原材料规格书等,以原材料规格要求中必须记载不使用本公 5.1.1.5 业务单位在要求供货商提供样品时，应同时要求其标示好产品名称、规格等资料, 5.1.1.6 初步样品评估和业务调查后品管课对其进行评估，若调查、样品确认后，将评审结果记录于《供方评审报告》由最高管理者确认是否纳入合格供方。 5.1.1.7 在确认各项调查结果均符合要求后,业务根据客户和实际要求将其纳入《合格供方清单》中。 5. 5.1.2.1 对各类附料物料的供方，应定期（一般为3个月）对其进行产品质量、交货期及服务质量作评定，填写 《供方评审报告》 5.1.2.2 对于连续三次（批）品质不合格的供方，应进行重新评审，评审不合格应取消其合格供方资格，并更新《合格供方清单 5.1.2.3 业务负责各评审项目结果的综合评定，即对此次供方评审下结论。由最高管理者 5. 5.1.3.1 每次供方评审用《供方评审报告》记录，此报告须由品管課、生产课、业务部签名确认；由最高管理者 5.1.3.2每次评审时所用的其它记录均应附在《供方评审报告》后面，由业务部 5.2 采购过程及采购信息的管理 5.2 5.2.1.1 生产单位或仓库单位根据使用需求提出对主材料的请购需求，填写《货品物料单》，由最高 5.2.1.2 附料物料订货 A：业务根据库存、生产计划对纸箱以外的附料填写《订货单》，经最高管理者批准后再执行。 B：针对纸箱的采购用《晟山工艺厂纸箱单》，经最高管理者批准后执行 5.2.1 5.2.1.4《订货单》或纸箱单的内容应包含采购物料 5.2.2 5.2.2.1《测试报告》──供货商首次送样、材质变更,以及本公司特殊要求时提供,从测试日期开始计算 5.3 选择合格材料供方 5.3.1物料采购时，采购人员必须在《合格供方清单》中选择供方。若遇到特殊情况不能在合格供方处采购时，应要求供方提供完整的符合环保要求的证明性资料后，经供方评审或经最高管理者 5.3.2下达《订货单》或《纸箱单》 5.3 5.3.3.1 在下达订货单等采购文件时，业务部应及时跟进资料提供情况、到货情况，督促供方在规定的时间内交货，仓管人员在交货期已到而未能交货的物品用内部电话网络反映给业务，并将结果填写在《 5.4 对供方环境施加影响 5.4.1将本公司的 5.4.2 6.0相关文件 6.1 无 7.0记录 7.1《货品物料单》 7.2《订货单》 7.3《供方调查表》 7.4《供方评审报告》 7.5《合格供方清单》 7.6《附料交货状况》  流程图 供方送样相关资料交最高管理者审批发供方调查表进行调查定期评审供方仓库填写《附料交货状况》下订货单