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采购管理流程 　　一、目的 　　通过合理的采购流程，控制采购成本，满足公司内请购部门的需求。 　　二、范围 　　因经营及办公需要采购的所有物料，包括固定资产、低值易耗品及办公用品。 　　三、权责 　　采购申请提出：需求部门 　　采购申请审核、批准：需求部门、采购部、财务部、总经理 　　采购实施：采购部 　　四、定义 　　低值易耗品：不作为固定资产管理的各种用具、物品，单位价值一般在2000元以下； 　　固定资产：使用年限超过一年的办公设备、用品以及与生产经营有关的设备、器具、工具等，单位价值一般在2000元以上； 　　五、内容 　　1、填写请购单 ①各需求部门根据使用情况的需求提出采购申请，由专人负责填写《请购单》，列出需采购物品清单，包括名称、规格、数量、估计金额、物品来源、需求时间，供采购人员参考之用。为确保采购周期，采购申请部门可提早将采购要求告知采购人员。 ②车间每日所需原材料，由车间各需求负责人填写《请购单》，直接报总经理审批。 　　2、请购申请的审批 　　①车间负责人的审批：申请人将采购申请递交给部门负责人审批。车间负责人有责任评价该申请是否为必须的业务活动，有责任控制本部门的费用及业务活动的相关成本。 　　②库管审核：库管人员在收到请购单后，核对库存、采购周期及其他情况，对请购进行确认。如果认为没必要采购(仓库有存货)或采购项目存在不合理之处，要求申请部门进行相应变更