杭州维修基地质量监督工作规定.docVIP

杭州维修基地 质量监督工作规定 编号：MF/3756-8 版次：第8版 修订日期：2015 杭州维修基地 质量监督工作规定 编号：MF/3756-8 版次：第8版 修订日期：2015 PAGE 2 飞机维修工程部管理手册 飞机维修工程部管理手册 PAGE 3 分支维修机构航材管理程序 编号：MF/8211-2 版次：第5版 修订日期：2010-08-15 概述与适用范围 本程序阐述了杭州维修基地维修工作的质量监督的规定。 本程序适用于飞机维修工程部杭州维修基地。 依据文件 《维修工程管理手册》“内部质量审核”。 术语和定义 无 职责 航线处： 负责对本处人员执勤时间进行监控，确保维修人员执勤时间符合规定； 负责对当班飞机整体运行情况进行监控，确保正常的维修保证工作； 负责对飞机维修记录（LMR、CMR、工作单卡、维修放行记录）进行监控，确保飞机维修记录的签署符合规定。 质量室： 负责对杭州维修基地的整体安全运行进行监控； 负责制定、实施日常维修质量监察计划、对发现的问题跟踪落实； 协调、配合质量部对杭州维修基地的质量审核，并组织各处室落实整改计划；。 对飞机、发动机部件及设备的维修质量进行检查、检验。； 负责杭州基地人员资格、人员培训和人员技术档案的管理； 负责制定、实施日常维修质量监察计划、对发现的问题跟踪落实。； 监督检查维修工作程序、工作单卡执行情况，实施工作现场安全监督检查。 规定 杭州维修基地质量室通过质量监察，对日常的运行实施全面的监控，及时发现并消除生产运行中存在的安全隐患，确保运行安全处于受控状态。 质量监察的方式包括：现场检查、调查、查阅文件/资料/记录、拍照。 质量监察应分为定期检查与不定期抽查，定期检查应每月进行1次，同时根据公司的不同时期的要求，增加检查的频次和项目。 质量室监督检查范围包括航线处、工程处、维修控制室、工具房、特种车队。； 质量室人员应熟练掌握《维修标准作业手册》78、《维修工作程序手册》82等相关规章，切实保障维修现场按规章操作。； 当发生不安全事件时，质量室人员也需要到现场了解情况，并保存不安全事件报告单。； 程序 针对杭州维修基地的特点，制定每月的安全检查计划，报质量部主管审批，报航线维修部、质量部质保处备案。安全检查计划应覆盖杭州维修基地的职责范围，并包括机务维修现场安全检查和委托代理单位安全监督。安全检查中，如果发现维修现场存在违反安全规定的行为，应及时向责任单位或责任人指出，并要求立即纠正。 安全检查中，如果发现维修现场存在违反安全规定的行为，应及时向责任单位或责任人指出，并要求立即纠正。 安全检查发现问题，应收集相关证据（记录、照片）后，填写“安全检查发现问题报告”，于下1工作日报告质量部。工作中发现严重违反安全规定行为或者四个车间存在的共性违规行为，质量室人员应填写“发现问题通知单”，交由质量室负责人审核通过后下发至责任人进行整改，通知单报告人负责对问题整改情况进行持续监控。 发生雷击、鸟击、轮胎扎伤等不安全时间事件时，维修控制室通知质量室，质量室当班人员应到场了解情况，并复印不安全事件报告单，放质量室存档。 工作记录要求 序号 表格号 名称 保存期限 责任单位 1 JW8202-43-1 月安全检查计划 2年 质量部质保处 2 HZ3756-8-1（06/2015）JW8202-43-2 安全检查发现问题报告发现问题通知单 2年 质量部质保处杭州维修基地 流程图 无 工作表格 月安全检查计划 杭 州 维修基地 月份安全检查计划 编制人： 审批： 时间： 项号 检查内容 检查日期 检查人员 注：本表格由杭州维修基地质量室主任编制，质量部总经理审批，抄送航线维修部、质量部质保处。 JW8202-43-1(06/2010)参见《维修工作程序手册》“驻外质量代表管理规定”。 发现问题通知单 杭州维修基地 发现问题通知单 编号： 发现问题来源 □局方审查/监察 □公司检查 □管理评审 □内部审核 □外部审核 □质量调查 □安全监察 □其它 责任单位 要求反馈日期 发现问题 描述及依据 是否重复性问题 □ 是 □ 否 问题类型 质量室审核 报告人： 审核人： 责任单位主管： 整改措施验证情况：□已完成可关闭 □未完成 签署： 杭州维修基地 发现问题通知单 编号： 发现问题来源 □局方审查/监察 □公司检查 □管理评审 □内部审核 □外部审核 □质量调查