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员工自愿报告程序 编号：MF/8202-52 版次：第5版 修订日期：2015-106-99 员工自愿报告程序 编号：MF/8202-52 版次：第5版 修订日期：2015-106-99 PAGE 2 维修工作程序手册 维修工作程序手册 PAGE 1 不安全事件报告程序 编号：MF/8202-1 版次：R2 修订日期：2010-3-20 概述与适用范围 本程序阐述了厦航维修系统员工自愿报告的流程和规定。 本程序适用于飞机维修工程部各部（含分维修地点）、福州分公司机务部。 程序属性 ■ CCAR121 ■ CCAR145航线 ■ CCAR145定检/部件 依据文件 《维修管理手册》MF/0815-5“安全保证” 《航空安全管理手册》MF/0306-3“主动报告减免处罚制度” 《航空安全管理手册》MF/0307-1“航空安全信息管理” 《航空安全管理手册》MF/0307-3“航空安全自愿报告” 术语和定义 员工安全报告系统： “厦门航空安全管理信息系统” （通过公司门户“安全管理”链接进入）的员工报告模块。 书面、口头、电话（0592-5739512）、传真（0592-5739505）、邮件（em_safety@）等各种方式的报告。 自愿报告信息：指不属于强制报告信息范畴，由报告人自愿、自觉提供本人涉及航空安全运行、航空安全管理有关的信息。 要求 所需的人员岗位 员工 安全处经理、安全工程师 各单位主管、安全联络员 职责 员工：及时、主动报告与安全相关的信息。 安全处：负责对安全报告进行收集、核实、汇总、分析、处理和上报。 各单位：及时评估和处理安全信息。 规定 安全处收集来自员工安全报告系统的数据，进行数据分析，以识别危险源，从而预防差错和不安全事件的发生。 “员工安全报告系统”不仅可以报告不安全事件信息，也可用于报告安全相关问题（如安全隐患）。 “员工安全报告系统”属于为报告人保密的系统，未经飞机维修工程部同意，任何人不得泄漏报告人的信息。 为鼓励员工表达对安全的关切，及时收集各类安全信息并采取控制措施，飞机维修工程部推行主动报告不受报复、减（免）责及奖励制度。 员工自愿报告的信息处理后，安全工程师应通过网站、书面或电子邮件等方式将结果反馈报告人。 主动报告减免处罚制度：参见《维修工作程序手册》“机务主动报告减免处罚管理程序”。 为及时处理安全信息，各单位对员工报告的评估和处理流程不得超过5个工作日。 程序 员工自愿报告 员工 在工作中发现与现有法规、手册、工作程序不一致的状态或潜在的安全隐患，通过“员工安全报告系统”上报相关的安全信息。 对于设备故障报修、工卡改进、软件维护需求等已有正常上报途径的问题，请勿通过安全管理信息系统上报。 员工自愿报告信息的评估和处理 安全工程师 每个工作日对“厦航安全管理信息系统”、邮箱、电话、传真、书面收集到的员工报告信息进行收集。 各单位主管、安全联络员 收到各类员工报告信息后，于3个工作日内对相关信息进行核实和确认。必要时，可与报告人联系，了解具体情况。 对涉及本单位的安全信息进行评估和处理，5个工作日内反馈处理情况。 安全工程师 确认报告信息后，依据“安全信息管理程序”进行评估和处理。 员工安全报告的反馈 安全工程师 员工报告信息评估或处理后，可通过“厦航安全管理信息系统”、邮箱、电话、传真、书面等方式反馈报告人 员工报告信息的汇总和分析 安全工程师 每月将员工报告信息汇总，每季度、每年度进行统计和分析，以识别正在显露的危险源。统计和分析结果发布时，应隐去可识别的身份信息。 每年度定期对有效的员工安全自愿报告信息进行评估，提请飞机维修工程部奖励。 工作记录要求 序号 表格号 记录名称 保管期限 保管单位 1 N/A 员工自愿报告信息 2年 安全处 流程图