星火财务报销制度.docVIP

星火基金项目财务报销制度 为规范“星火基金”项目资助经费的管理和报销，制定本制度。 项目的资金申请不包括餐费、差旅费、劳务费、交通费、通讯费等款项，项目负责人应本着勤俭节约的原则，根据预算控制各项活动支出。 项目资金的下拨主要采取实报实销的方式。报销有效票据包括正规发票及校内结算凭证（非学校财务处财务章）。待报销发票须为项目开展所在年度发票，发票背面左上角须写明用途，并有经手人和项目负责人的签字。中期审核通过后方可进行中期报销。若项目未能顺利结题，所有项目支出将不能报销。票据各项内容必须完整，品名必须明确，抬头一律为“北京工业大学”全称，发票日期需在立项周期内（即2010年5月至2010年12月）。报销分为两次，中期审核合格后可以报销批准金额的50%，其余50%于项目结题后方可报销。本届“星火基金”中期评审时间为2010年9月，终期评审为2010年12月。请各项目负责人按照时间安排掌握项目研究周期和经费使用情况。 报销方式为各项目负责人按照财务报销制度的要求将各自发票整理好并汇总，上报所在学院团委。学院团委书记将本学院单据汇总，并在汇总表的“经办人”项上签字并且核实无误后（各学院团委书记对本学院的票据负责，如果发票有误不符合《星火基金财务报销制度》，校团委不再提供二次报销），最终方可统一以学院为单位上交校团委科技实践部。 所有报销项目与《星火基金项目协议书》中预算项目应一致。 经费