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质量标准化管理检查表 质量标准化管理检查表 序 号 考核内容 考核项 考核标准 检查方法 检查结 果 责任人 责任 领导 1 承诺书 是否有承 诺书 现场悬挂承诺牌， 内容见 附件 2 查看承诺牌 项目经理 项目 经理 2 质量 策划 是否在开 工前编制 质量策 划，并经 审核、审 批。 (1) 在项目开工前 5 日完 成编制，图纸不完善的可 根据已有图纸编制， 根据 图纸到位情况陆续补充 完善。 (2) 项目《质量策 划书》应经分公司审核公 司审批后实施。 (1) 2015 按豫安政发【 】 107 (2) 号规定格式编制 量策划书》； 2、查阅《质 量策划书》 审 项目总工 项目 经理 1、查阅《质 批手续。 按豫安政发【 2015】107 是否在开 号规定格式审批。 边设计 1、查阅《施 3 施工组织 设计 工前编制 施工组织 边施工的项目按已有设 计资料和类似工程编制 工组织设 计》； 2、查 项目总工 项目 经理 设计 初步的施工方案； 收到正 阅审批手续 式图纸后， 编制施工组织 设计，并对原施工方案做 相应调整。 是否有施 工方案编 制计划 项目应明确 （或在施组中 确定）施工中需编制的分 部分项施工方案。 查阅《项目施 工方案计划》 1 、对照《项 项目总工 项目 经理 是否按施 目施工方案 4 施工 方案 工方案编 制计划编 制相关专 (1) 分部分项工程施工前 5 天编制完成施工方案； 计划》 ，查阅 施工方案编 制情况。 2、 项目总工 项目 经理 项方案 查阅方案编 制时间。 专项方案 的审核、 批准程序 是否符合 要求 按豫安政发【 2015】107 号规定格式编制 (2) 按 豫安政发【 2015】107 号 规定格式审批。 查阅专项方 案的审核、 审 批手续资料。 项目总工 项目 经理 5 材料标识 材料是否 有 标 识 牌，内容 是否齐全 施工现场的各种材料、 构 件、 成品、 半成品应按品 种、规格分类堆放， 并设 置明显标识牌。 查看材料堆 放情况及标 识牌 材料部部 长 项目 经理 6 施工部位 牌 施工现场 各工序施 工部位是 否挂牌 牌中应注明施工部位、 班 组名称、 工序名称、 施工 要求、检查标准、 检查人、 操作负责人姓名等。 查看施工部 位牌 工程部部 长 项目 生产 经理 项目应制 1、查阅交底 定技术交 项目部应建立施工技术 制度； 2、查 底制度， 三级交底 齐全，现 交底制度， 并形成有效文 件。是否内容详实、 图文 并茂。 阅三级交底 资料。 3、查 阅交底是否 项目总工 项目 经理 7 技术 交底 场交底挂 牌 技术交底 实施技术交底挂牌。 具有针对性。 4、查挂牌 内容是否 在施工过 程中得到 贯彻实施 施工过程中必须按照三 级交底（班组级技术交 底）内容执行 现场查看相 关工序实际 施工情况 项目总工 项目 经理 分项工程 项目总工向责任工程师 施工前是 交底，项目总工或责任工 检查书面技 否进行技 程师向各专业作业队交 术交底 质 量 部 8 质量 管理 术交底 是否执行 质量验收 程序 底。 必须执行班组自检、 项目 部专检的质量验收程序， 记录齐全。 班组自检要有 原始记录。 检查质量验 收记录 部长 工程部部 长 项目 总工 9 质量 控制 特殊过程 是否进行 连续监控 质量通病 的防止 设备开箱验收、隐蔽工 程、大型吊装工程等 有无质量通的防止措施 制度 检查记录 检查 记 录和 现场查看 质量部 部长 工程部部 长 项目 总工 10 质量问题 处理 对检查过 程中发现 的质量问 题是否采 取了有效 处理措施 自检、 专检、 监理检查中 发现的问题是否制定了 处理措施，并有效处理。 查阅整改通 知单，项目部 的检查记录 和整改回复 资料 长 工程部部 长 项目 总工 质量部部 是否使用 按要求配备检验、 试验及 材料部部 11 计量器具 管理 未经检定 或检定不 合格的计 量器具 测量仪器设备， 并建立台 账，明确管理责任人， 按 规定进行检定， 在有效期 内使用。 查阅计量器 具台账，检查 实物； 长 质量部部 长 工程部部 长 项目 总工 112 原材料检 验 主要材料 的质量证 明文件是 否完整； 是否按规 定进行材 料复验。 材料质量证明文件、 产品 合格证及厂家检验试验 报告。 查阅材料质 量证明文件、 产品合格证 及试验报告 材料部部 长 质量部部 长 工程部部 长 项目 总工 13 技术资料 及影像资 料 施 工 记 录、质量 验 收 资 料、影像 资料 工程资料和工程进度是 否同步，资料内容是否规 范，签字是否及时。 影像 资料的数量、 内容是否满 足要求 查阅施工记 录、质量验收 资料、影像资 料 质量部部 长 工程部部 长 项目 总