供应链系统管理制度.doc

Z/TFZG203003-2014 PAGE1 / NUMPAGES6 泰富重工制造有限公司 编 制 王宏宇 版 本 A 审 核 王宏宇 更改号 0 供应链系统管理制度 批 准 申小卫 页 码 共6 页 生效日期 2014年12月02日 1 目的 为了加强泰富重工制造有限公司供应链系统的管理，确保信息数据的安全、准确，促进公司供应链系统管理工作的持续健康发展，满足领导决策信息和信息披露的需要，结合供应链系统管理的特点，特制定本制度。 2 适用范围 本办法适用于泰富重工制造有限公司U8供应链系统的管理。 供应链系统是指在公司管理工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建设和运行的能对有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。结合公司目前的实际情况和发展阶段，公司采用的供应链管理系统是基于用友U8系统平台搭建而成，本制度也是基于用友U8供应链系统编制而成。 3 管理目标 公司U8供应链系统工作的目标是：以供应链管理为基础，逐步建立起公司统一、科学、经济合理的，并具有辅助核算、支持决策和办公自动化功能的信息网络系统。 4 部门职责 4.1 营运管理部 4.1.1及时处理各部门的采购请购需求并在系统中制作采购计划； 4.1.2采购计划员需跟踪系统中采购计划的执行情况，如采购计划的状态变更：执行，终止，变更等，并根据实际情况在系统中进行体现； 4.1.3对于系统中没有的物料，需要向技术研究院获取物料编码并及时按操作规范录入到系统中； 4.1.4采购计划员需跟踪采购计划在系统中的执行情况，如物料的入库或物料的在途； 4.1.5采购计划员按照系统提供的查询帐表和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报； 4.1.6负责维护生产项目号及部件号等资料，遵循公司其它针对系统管理的制度。 4.2 物流管理部采购/外协管理室 4.2.1 及时处理系统中采购/外协计划，并把采购/外协计划按照企业实际情况转化为采购/外协订单，满足企业生产需要； 4.2.2 及时把系统中的采购/外协订单反馈至供应商，并跟踪采购情况，如发生订单变更时要及时更改订单； 4.2.3 跟踪采购/外协订单在系统中的执行情况，重点关注物料的入库及物料在途； 4.2.4 按照系统提供的查询帐表和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报； 4.2.5 遵循公司其它针对系统管理的制度。 4.3 物流管理部仓储室 4.3.1 物流管理部仓储管理室负责外购件库、外协件库、工刃量库、油品库、标准件库、钢材库等的收、发、存管理。 4.3.2 仓库主管负责仓库的整体工作事务及工作日常管理；负责对仓库进、出库、库存等操作进行审核与监督； 4.3.3仓库统计员是系统中库存管理模块的主要审核人员，负责审核仓库管理员每天提交的单据、确保纸质版单据与系统单据一致性。 4.3.4 仓库管理员是系统中库存管理模块的主要操作人员和负责人员，主要负责物料收发业务。 4.4 制造部 4.4.1 根据营运部下达的计划，进行生产领料。 4.4.2 制造部包装班按部件装箱单包装入库，填写入库单。 4.4.3 制造部生产计划拥有采购管理模块，主要负责制造车间工具、刃具、量具、耗材、工序外协物料的请购。 4.4.4 制造部生产统计拥有材料出库模块中的领料申请权限，根据领料人的需求填写领料申请单。 4.4.5下料车间原材料管理员拥有制造出库单的权限及查询自己仓库的库存情况。 4.4.6 车间审核主管拥有领料单、下料车间库出库单查询权限。 4.4.7 产品包装员对照《产品清单》,清理对需包装的产成品到货情况，根据包装后的产品填写入库单. 4.5 项目部 4.5.1及时处理项目部的采购请购需求并在系统中制作外包项目采购计划； 4.5.2采购计划员需跟踪系统中采购计划的执行情况，如采购计划的状态变更：执行，终止，变更等，并根据实际情况在系统中进行体现； 4.5.3对于系统中没有的物料，需要向技术研究院获取物料编码并及时按操作规范录入到系统中。 4.5.4采购计划员需跟踪采购计划在系统中的执行情况，如物料的入库或物料的在途； 4.5.5采购计划员按照系统提供的查询帐表和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报； 4.5.6及时处理系统中制作的采购计划，并把采购计划按照企业实际情况转化为采购订单，满足入库需要； 4.5.7及时把系统中的采购订单反馈到供应商那里，并跟踪采购情况，如发生订单变更时要及时更改订单； 4.5.8采购员需跟踪采购订单在系统中的执行情况，如物料的入