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定州同创汽车零部件有限公司
过程审核检查表
序号
项 目
分序号
检查内容
检查记录
得分
1
供应商/原材料
1.1
是否仅在允许已认可的且有质量能力的供应商供货？
公司合格供方都进行了评定，相关记录有：《合格供方名录》《供方能力评定表》，钢材合格供方：文安县金华钢材销售有限公司。
10
1.2
是否确保了采购件质量符合要求？
与供方签订了供货协议，有进货检验记录。
8
1.3
是否对供应商供货质量进行了业绩评价，出现与要求有偏差时是
对供货商进行了年度业绩评价，评价均合格。
8
否采取了措施？
1.4
是否与供应商就产品质量与过程的持续改进商定了质量目标并付
对供货商已下发了质量管理体系开发计划。
10
之落实？
1.5
已供货的批量产品是否得到所要求的认可，并落实了所要求的改
对批量供货的供方进行了认可。
8
进措施？
1.6
针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？
对顾客提供的图纸进行了登记，保管。
8
1.7
原材料库存量是否适合于生产要求？
原材料库存能够满足顾客要求，有出入库记录，并做到了先进先出。
10
1.8
原材料/内部剩余料是否按照要求发送/存放？
有专区放置，并做了明显标识。
8
1.9
员工素质是否满足了相应的岗位要求？
对员工进行了岗位培训，有年度培训计划和效果评价表。
10
3
顾客关怀/顾客满意
3.1
是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？
公司现在能够满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求
10
3.2
顾客关怀是否得到了保证，是否收集和处理了顾客抱怨？
对顾客抱怨及时进行了处理。
10
3.3
对抱怨是否快速反应，确保了产品供货？
当有顾客抱怨时，及时安排人员到顾客现场解决，对顾客抱怨作出了快速反应，有相关处理记录。
8
3.4
与质量要求有偏离时，是否进行了缺陷分析并实施了改进措施？
对未达到质量目标时，进行了缺陷分析并实施了改进措施。
8
3.5
员工素质是否满足了相应的岗位职责？
通过岗位培训，员工素质满足其岗位职责。
10
3.6
是否通过定期的内部审核，验证了D/TLD零件？
制定了内审计划。
10
3.7
是否满足了顾客对于包装、周转箱的标识以及数据交换的要求？
按顾客要求，周转货架做了标识，有台帐，限额规定。
8
编制/日期： 晁春红2010.4.3 审核/日期：
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