供应商控制程序[精品].docxVIP

济南舜华园建设发展有限公司 「 程序文件 编号：SHYQP-26 第C版第1次修改 标题：供应商控制程序 第2页共5页 1.0目的 确保所选择的供应商所供应的材料、设备及服务能达到设计、质量、工期以及成本 控制的要求。 2.0适用范围 适用于对公司房地产开发所需的甲供材设备的各类供应商的控制。 3.0职责 3.1总经理负责订货合同的审批及对供应商资格认定、定级以及撤消的审批。 3.2工程项目部经理负责对甲供材料设备供应商的认定、定级及供应商资格撤消的审核。 3.3采购主管负责对供应商的评估、监控。 3.4采购员协助采购主管对供应商进行初步调查和全方位的市场调查。 4.0程序 4.1供应商的评价选择 4.1.1采购员进行初步调查，填写《供应商基本情况调查表》，提出《可供选择供应 商一览表》。 4.1.2采购主管按下列原则和方法分别对可供选择的供应商进行考察： 质量体系 通过国家或国际有关质量机构认证（如 IS0900Q），但内部实施严格的全 面质量管理，并在同行业中获得一致认同的，产品质量获得省优、部优、 国优的可定为质量体系完善。 内部管理混乱、产品质量无法保证、缺乏系统的质量管理体系者，属质 量体系不完善。 质量 该产品在全省、全国荣获优质荣誉称号，或在国际获奖，或在同行业获 奖者，且在实际使用过程中反映良好者，可定为好。 虽然未荣获优质荣誉，但产品经久耐用，性能稳定，规格齐整，色差小， 用户反映良好，可定为一般。 规格混乱、色差大、包装粗糙简陋、容易破损、质量不稳定等应定为质 价格 A.除独家生产的供应商之外，供应商的产品价格评选应选择三家同样产品， 济南舜华园建设发展有限公司 「 程序文件 编号：SHYQP-26 第C版第1次修改 标题：供应商控制程序 第3页共5页 统一等级进行比较，如果高于市场信息价格 15%以上，属偏高；若与信息 价几乎相同（土 5%属适中；若低于信息价15%以上属偏低；若属新产品 又无市场信息价可供参考，贝U与同类产品或可替代产品进行比较，确定 其价格高低。 B.不同等级质量的产品价格无可比性。 4.124生产、供货能力 生产能力稳定，产品的品种、规格、供货期都能满足我公司房地产开发 要求，定为满足要求。 生产能力不稳定，产品的品种、规格不齐全等，若有两项以上不合格定 为不能满足要求，一项以下定为基本满足要求。 4.125服务 能满足客户的一切要求，如售后服务能在合同约定的时间内到达并能够 尽快完成，态度和蔼、热情，供货及时，送货上门，结算灵活等可定为 好。 态度恶劣，供货不及时，售后服务不能保证，出现质量问题 推卸责任等， 可定为较差。 4.1.2.6 运距 运输距离在100公里以内视为运距短，运输距离在 100公里以上视为运 距长； 交通方便，运输距离短，便于联络视为好。 4.1.3评定方法 对供应商的质量体系和质量保证能力进行评估。 调查供应商的质量历史信誉。 实地调研供应商生产/供货能力（国外供应商除外）。 实地考察供应商材料、设备使用情况。 由采购人员负责向供应商索取样品，对需要验证或试用的材料设备，由 工程 项目部组织开发设计部共同进行验证或试用，并由开发设计部填写《材料设 备验证/试用记录》，并根据结果对已经确认的样品进行封样标识，封样标识 工作管理控制见《产品采购控制程序》（SHYQP-25。 4.2供应商的监控与定级 4.2.1采购主管通过日常管理运作，根据施工及客户的反馈意见与质量记录， 监控认 可的供应商的供货和服务质量，对供应商在供货和服务及履行《质量承诺书》 济南舜华园建设发展有限公司 「 程序文件 编号：SHYQP-26 第C版第1次修改 标题：供应商控制程序 第4页共5页 过程中出现的问题，由采购部主管将由经理审批后的 《质量问题整改通知单》， 通知供应商整改，根据采购主管对整改情况的汇报，由工程项目部经理审批 确定是否继续沿用或撤销合格供应商的资格。 422采购主管对供应商的监控结果列入《供应商定级表》并评定等级，至少每三个 月向工程项目部经理 报告一次。 4.2.3工程项目部经理对《供应商定级表》进行审批，至少每半年向总经理汇报一次。 4.2.4供应商定级为AA A、B、C四等，其中： AA表示好，即完全严格履行合同及《质量承诺书》，能够保证供货准时、产品质 量完全符合封样甚至优于封样的产品，服务及时到位，态度友善愉悦，并能 够迅速、彻底解决问题，所供产品在质保期之外极少出现质量问题。 A:表示合格，即完全严格履行合同及《质量承诺书》，能够保证供货准时、产品 质量完全符合封样的产品服务准时到位，能够彻底解决问题，所供产品在质 保期之外质量问题较少。 B:表示较差，即能履行合同及《质量承诺书》，能够保证供应产品质量符合封样 的产品，但有供货不及时现象，服务有滞后现象