人工成本管理业务控制矩阵.pdfVIP

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2020-07-08 发布于江西
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人工成本管理业务控制矩阵.pdf

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3.2人工成本管理业务内部控制矩阵会计报表认定 1存在和发生/真实控制性；2 完整性；3 权业务目适用单不相容相关制会计报表业务风险控制点点分控制点相关资料利与义务；4估价或标位岗位度索引项目值分摊；5表达和披露； 6准确性 1 2 3 4 5 6 1.用工计 1.1 经营风险：未按规定 1.1人事部根据法律、法规和公司发展战略，人事部 7 人力资源总体规 1.2 制定总体规划或计制定股份公司人力资源总体规划及分（子）分（子）公司年度用划，用工总量失控。公司年度用工计划，经股份公司总裁办公会工计审定后组织实施。 1.1 经营风险：未按规定 1.2根据人力资源总体规划和年度用工计划，分（子） 7 内部用工管理办法 1.2 制定管理办法和分分（子）公司人事部门制定内部用工管理办公司用工指标具体分解方解方案，用工总量失法及用工指标具体分解方案，经分（子）公案控。司分管经理审核同意后，分解下达，并组织分管经理审核或分解落实。下达的文件 2.工资总额及劳务费总额计 1.1 经营风险：未按规定 2.1 人事部制订内部经营目标考核及工资总人事部 7 内部经营目标考核及 2.3.1 制定考核兑现办法额兑现办法、拟定年度工资总额使用计划，工资总额兑现办法和年度计划，工资总报股份公司总裁办公会批准实施。年度工资总额使用计额失控，降低分配和激励效率。 1.1 经营风险：未按规定 2.2 人事部根据经营目标考核结果，提出工人事部 6 工资总额和劳务费总 2.3.1 审批下达年度计划，资总额和劳务费总额的具体意见，按规定权额下达文件工资及劳务费总额限审批后，核定下达各分(子)公司年度工资失控。总额以及劳务费总额计划。年度工资总额及劳务费总额计划的提出和确定应与股份公司年度预算工作同步进行。会计报表认定